关于对楚雄州禄丰县碧城镇胜利等5个村土地整治（提质改造）项目审计整改情况报告

禄丰市审计局：

你局于2022年8月9日送达的《审计报告》（禄审投中报〔2022〕16号）和《审计决定》（禄审投中决〔2022〕11号）已收悉。2021年9月22日至2022年7月15日，你局对楚雄州禄丰县碧城镇胜利等5个村土地整治（提质改造）项目竣工决算进行了审计。根据《审计报告》和《审计决定》的意见，我局高度重视，专门召开班子会议，对审计报告中所提出的问题结合该项目实际逐条进行分析，现将整改情况报告如下：

一、审计情况

本次审计对楚雄州禄丰县碧城镇胜利等5个村土地整治（提质改造）项目的资金使用情况、账务收支情况进行了全面的审核，《审计报告》肯定了该项目建设所产生的效益，肯定了项目是符合土地整治项目相关建设管理规定的，但同时也指出了在项目实施过程和工程价款结算中存在的问题，所列问题符合事实。

二、对“审计发现的主要问题及处理意见”的整改情况

（一）多计价款的问题

审计反馈问题：此次审计发现楚雄州禄丰县碧城镇胜利等5个村土地整治（提质改造）项目多计工程价款24281.73元。

整改情况：我们已依法依规予以纠正，并调整了会计账目。今后我们将加强对项目实施管理过程的监管监督，避免出现多计工程价款的情况发生。

（二）“中介服务事项未进中介超市公开选择”的问题

审计反馈问题：此次审计发现楚雄州禄丰县碧城镇胜利等5个村土地整治（提质改造）项目中介服务事项未进中介超市公开选择。

整改情况：本项目的技术服务单位已按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及招投标管理制度采取挂网竞争性磋商方式完成选取。今后工作中严格执行中介服务事项进入中介超市公开选取中介单位的相关规定，杜绝此类问题再次发生。

（三）“未按规定缴纳印花税”的问题

审计反馈问题：此次审计发现楚雄州禄丰县碧城镇胜利等5个村土地整治（提质改造）项目未按规定缴纳印花税。

整改情况：我局积极对接禄丰市云储土地开发有限公司督促其根据工程决算价金额尽快缴纳印花税。

三、下步工作计划

今后我们将进一步加强工程管理，严格建设程序，严格执行项目招标投标制度；加强项目资金管理，严格控制项目投资；做好工程资料的立卷归档工作，确保工程资料的完整、规范。对意见书中所提出问题的处理意见建议，我们会吸取经验教训，认真总结、积极整改。

禄丰市自然资源局

             2022年8月19日