勤丰镇2023年上半年财政预算收支执行情况的报告（草案）

各位代表：

受镇人民政府委托，向镇第二届人民代表大会第五次会议报告2023年上半年财政预算收支执行情况，请予审议。

一、2023年上半年财政预算收支执行情况

2023年上半年，在镇党委、镇人民政府的正确领导和镇人大、镇纪委的监督与指导下，勤丰镇财政工作紧紧围绕镇党委、镇人民政府确定的社会经济发展目标和工作重点，坚持依法理财、细化管理、规范核算、强化监督，统筹安排支出，保工资、保运转、保民生的工作目标基本实现。

（一）一般公共预算收入完成情况。2023年上半年，全镇完成一般公共预算收入2547万元，完成任务数2889万元的88.16%，同比增长124.8%，同比增收1414万元。分收入完成情况：税收收入完成2451万元，完成任务数2700万元的90.78%，同比增长127.37%，同比增收1373万元；非税收入完成96万元，完成任务数189万元的50.79%，同比增长74.54%，同比增收41万元。

（二）财政拨款收支预算执行情况。2023年上半年，全镇实现财政拨款预算收入2582.19万元（一般公共预算财政拨款收入2494.18万元，政府性基金预算财政拨款收入88.01万元），比上年减少213.2万元，同比下降7.62%。收入减少的原因主要是公益林生态效益补偿、实际种粮一次性补贴和部分民政优抚项目等资金由市级主管部门以“一卡通”方式直接发放到农户，资金不再下达到乡镇。

2023年上半年，全镇完成财政拨款预算支出1120.09万元，其中：基本支出844.24万元，占全年支出总额的75.37%；项目支出275.85万元，占全年支出总额的24.63%。

按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出430.21万元；文化体育与传媒支出32.58万元；社会保障和就业支出121.10万元；卫生健康支出38.04万元；节能环保支出174.61万元；城乡社区支出18.67万元；农林水支出243.97万元；住房保障支出33.91万元；其他支出27万元。

按经济分类科目支出情况是：工资福利支出617.83万元；商品和服务支出59万元；对个人和家庭的补助支出206.64万元；其他资本性支出236.62万元。

（三）向上争取一般公共预算补助资金完成情况。2023年上半年完成向上争取一般公共预算补助资金218万元，完成任务数1651万元的13.2%，差“双过半”目标36.8个百分点。

二、2023年上半年主要财政工作

1. 积极应对严峻形势，加强收入管理。2023年上半年，面对经济发展新形势及减税降费政策对地方财政收入的影响，我镇结合实际，及时调整工作思路，狠抓各项收入入库进度，上半年财税收入“双过半”目标圆满实现。

   （二）加强财政收支预算管理，深入推进财政改革。认真贯彻执行相关法律法规，将年度财政部门预算作为促进全镇经济社会平稳发展和确保全年财政工作稳步开展的重点工作来抓，明确目标，落实责任。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理。严格执行《勤丰镇公务接待管理实施细则》《勤丰镇会议费管理办法》《勤丰镇行政事业单位差旅费管理办法》等制度，加强公务用车管理，减少公务用车运行支出和公务接待支出，全力压缩“三公经费”支出。在严格控制新增预算支出的同时，积极整合利用好各项资金，切实提高财政资金的使用效益，保证全镇财政收支预算正常执行。

   （三）进一步加强村组财务监督管理，保障村集体资金依法有序运行。按照财经纪律，结合村组财务管理的实际情况以及村组财务管理制度，健全完善约束机制。一是严格实行镇财市管、村财镇管，村级财务纳入财政统一管理，每一笔资金得到有效使用和监督。二是加强资金监管，严格支出审批程序，做到支出项目有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，确保各项资金拨付规范、监督到位，杜绝“小金库”及“坐收坐支”现象的发生。三是加强内部管理，确保职责明确、制度健全、档案完备。

   三、2023年下半年财政主要工作及措施

为确保2023年各项财政目标任务的实现，我镇将着力抓好以下四个方面的工作。

1. 夯实基础，着力强化财源培植。2023年下半年，我镇将结合实际，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，推进一、二、三产业融合发展，狠抓各项收入入库进度，全力完成2023年财政收入任务。

   （二）深化改革，不断提高财政管理水平。认真贯彻执行相关法律法规，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。

（三）优化支出结构，全力确保“三保支出”。充分理解和支持新形势下的财税工作，深入推进财政改革，全力保障工资发放、机构运行和民生支出。坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

（四）积极向上争取资金，凝聚更多财力解决急需支出。以各单位和各村（居）委会作为争取项目资金的主体，积极向上争取财政资金支持，高度重视项目前期准备和入库工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率，切实解决当前的急需支出。

各位代表，做好2023年的财政工作，任务艰巨，责任重大。下半年我们将持续树立过紧日子思想，优化财政支出结构，压缩一般性支出，做好重点领域保障，加大财政资金整合使用和科学统筹，集中有限财力支持保障民生实事、重点热点和重大决策部署所需支出。

以上报告，请予审查。

附件：1．2023年上半年勤丰镇一般公共预算财政拨款收入支出情况表

2．2023年上半年勤丰镇政府性基金预算财政拨款收入支出情况表