土官镇人民政府
(2024年9月24日)
各位代表:
2023年1月14日,禄丰市土官镇第二届人民代表大会第四次会议批准了土官镇2023年地方财政预算。在年度执行过程中,收支发生了变化,按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财县编”的相关规定,我镇依法作出相应的预算调整,并上报市财政局审定,受镇人民政府委托,现将土官镇2023年财政收支预算调整方案向本次会议报告,请予审议。
一、2023年全镇财政收支预算情况
年初预算财政拨款收入1435.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1435.26万元(其中:本级财力1435.26万元),政府性基金0.00万元,其他收入0.00万元。
年初预算总支出1435.26万元,财政拨款支出1435.26万元,其中:基本支出1359.26万元,项目支出76.00万元;政府性基金支出0.00万元;其他支出0.00万元。
二、预算调整事由
一是年度预算执行中财政收支发生变化,主要是上级补助收入增加,需要增加预算总支出;二是年度预算执行中在职人员转退休,人员经费收支相应减少,需要减少预算支出;三是其他收入增加,需要增加其他收支预算。
鉴于上述原因,根据全镇的实际情况,需要对土官镇第二届人民代表大会第四次会议批准的财政预算作适当调整。
三、2023年财政收支预算调整方案
收入预算调整方案:与市财政结算后,我镇2023年财政拨款收入由年初预算1435.26万元调整为3553.62万元,调增2118.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入由年初预算1435.26万元调整为1747.08万元、政府性基金预算财政拨款收入无变动、其他收入由年初预算0.00万元调整为1752.36万元。
按照支出功能科目:一般公共服务支出650.26万元调整为782.52万元、科学技术支出0.00万元调整为0.32万元、文化旅游体育与传媒支出46.23万元调整为45.15万元、社会保障和就业支出236.48万元调整为277.64万元、卫生健康支出79.10万元调整为67.65万元、城乡社区支出19.37万元调整为920.57万元、农林水支出332.34万元调整为1289.30万元、商业服务业等支出0.00万元调整为30.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元调整为27.44万元、住房保障支出71.48万元调整为113.00万元。
支出预算调整方案:与市财政结算后,我镇2023年财政拨款支出由年初预算1435.26万元调整为3470.09万元,其中:一般公共预算财政拨款支出由年初预算1435.26万调整为1749.71万元(基本支出年初预算为1359.26万元,现调整为1356.82万元,调减2.44万元;项目支出年初预算76.00万元,现调整为392.89万元,调增316.89万元);政府性基金预算财政拨款支出无变动;其他支出0.00万元,现调整为1720.38万元,调增1720.38万元。
按照支出功能科目:一般公共服务支出650.26万元调整为771.84万元、科学技术支出0.00万元调整为0.35万元、文化旅游体育与传媒支出46.23万元调整为45.15万元、社会保障和就业支出236.48万元调整为270.88万元、卫生健康支出79.10万元调整为67.65万元、城乡社区支出19.37万元调整为920.57万元、农林水支出332.34万元调整为1279.21万元、商业服务业等支出0.00万元调整为30.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元调整为20.43万元、住房保障支出71.48万元调整为64.00万元。
预算调整后的收支平衡情况:本年收入总计3553.62万元,本年支出总计3470.09万元,收支相抵后,支出比收入减少83.53万元,本年财政拨款滚存结转结余83.53万元。
以上为土官镇2023年财政收支预算调整方案,提请大会审议。