禄丰县民政局2018年预算公开情况

禄丰县民政局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县民政局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责及主要工作

（一）部门主要职责。禄丰县民政局是禄丰县人民政府的一个职能部门，其职能主要是进行对县辖区内的民政事业进行管理,主要有社会管理的一部分（如地名管理、社团，收养，婚姻登记、殡葬改革、老龄事务等职能），国防建设的一部分（如优待抚恤、退役安置、烈士褒扬等），社会救助的一部分（救灾，城乡最低生活保障，临时救助，五保供养，医疗救助，城镇流浪无着落人员救助等），社会建设的一部分（如基层民主建设、地名区划等职能）。

（二）机构设置情况。民政局机关为行政编制单位。下属的军干所、殡葬管理所、婚姻登记处均为参照公务员管理的事业单位，独立编制，纳入局机关预算、核算；禄丰县居民家庭经济状况核对中心为事业单位，独立编制，纳入局机关预算、核算；救助管理站、福利院、殡仪馆，公墓管理所为独立核算事业编制。

（三）重点工作概述。一是进一步深化脱贫攻坚工作，坚决完成县委、县政府部署任务；二是加大社会救助力度，低保救助进一步精准化，扶贫兜底措施更加完善；三是加大养老体系建设，大力推进居家养老新模式；四是大力推行殡葬改革，促进我县火化率、入墓率大幅度提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；非参公管理事业单位5个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制21人，事业编制31人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养53人，非财政供养0人。

离退休人员23人，共中：离休1人，退休22人。

单位车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,187.29万元，其中，一般公共预算1785.79万元，政府性基金401.53万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事单位经营性收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财务总收入2,187.29万元，其中，本年收入804.29万元，上年结转收入1,383.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804.29万元（本级财力804.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元。收费成本补偿0万元，财政专房东管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出804.29万元。本级财力安排支出

804.29万元，其中：基本支出782.15万元，项目支出22.14万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出703.20万元，主要用人员保障经费和单位项目工作经费；210医疗卫生与计划生育支出56.02万元；221住房保障支出45.07万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出782.15万元，项目支出22.14万元）。

五、省对下转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万万元，主要用于（无）。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于（无）。

六、按政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算经费1.1万元。

六、固定资产支出预算情况

2018年固定采购算数为1.1万元，与2017年预算数相比持平。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）上年基本支出预算6,86.82万元，2018年基本支出预算782.15万元，较上年增加95.33万元，增长率13.88%。主要是人员增加及工资增长等因素。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）本年项目预算收入22.14万元，较上年相比大幅减

少，主要原因是项目经费没有列入年初预算中。

九、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.3万元，公务用车运行维护费7.5万元。与上年对比，增加（或减少）0.98万元；增减变化的原因主要是严格控制招待支出规模和招待人数。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

十、其他公开信息

（一）专用名词（无）。

（二）机关运行经费安排支出31.02万元，较去年27.4万元增加3.6万元，主要是人员增加。

（三）国有资产占用情况

2017年未固定资产828.04万元，人均占有15.62万元。

十一、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

附件：禄丰县民政局2018年部门预算公开表.xls