中共禄丰县委组织部2018年预算公开情况

中共禄丰县委组织部2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委组织部2018年部门预算及“三公”经费

预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县委组织部预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

部门主要职责为研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设；研究提出县、乡镇和县属国家机关部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；研究制定全县干部队伍建设和具体规划和措施；指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；研究和指导全县人才工作等。

禄丰县委组织部（含机关工委）为正科级单位，内设办公室、组织股、干部股、干部监督股、人才股、信息调研股、非公经济组织和社会组织党工委办公室、机关工委办公室。2018年重点工作任务是在做好日常工作的同时，着力抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育；继续抓实“两学一做” 制度化、常态化相关工作；加大干部教育培训力度，不断提升干部队伍素质；继续抓实基层党建各项工作。

二、部门预算编制情况

2018年，禄丰县委组织部预算编制工作坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻落实新时代党的建设总要求以及省、州、县党委对组织工作、干部工作、人才工作的要求，本着确保重点、勤俭办事的原则，按照各股室申报部领导审核的程序编制本单位预算。

三、部门基本情况

部门编制27人（含机关工委），其中：行政编制27人。在职实有23人，离休3人，退休9人。部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入506.19万元，其中，本年收入509.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.19万元，政府性基金预算财政拨款150万元。与上年对比，收入减少268.34万元；增减变化的原因主要是基层党组织活动场所建设今年没有实施项目安排，减200万元，综合服务平台没有建设项目减50万元，非公党建经费减10万元。2018年部门预算总支出506.19万元，其中：基本支出356.19万元，占70.4％；项目支出150万元，占29.6％。与上年对比，支出减少268.34万元；增减变化的原因主要是基层党组织活动场所建设今年没有实施项目安排，减200万元，综合服务平台没有建设项目减50万元，非公党建经费减10万元。

（一） 基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县委组织部、机关工委机关机构正常运转的经费支出356.19万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出343.39万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）12.8万元。与上年对比，增减变化的原因主要是政策性增资增加支出。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元，分别是：组织业务经费35万元，党员干部教育培训经费70万元，基层党建工作经费45万元。与上年对比，增减变化的原因主要是基层党组织活动场所建设今年没有实施项目安排，减200万元，综合服务平台没有建设项目减50万元，非公党建经费减10万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排15.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费9.5万元。与上年对比，增加1.48万元；增减变化的原因主要是车辆使用年限增长，相应修理费用增加。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

无

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委组织部2018年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委组织部

2018年1月30日