监督索引号53233100122500000
中共禄丰县委编办2020年预算公开情况
目录
第一部分：2020年部门预算公开情况说明
第二部分：2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门基本支出财政拨款预算明细表
九、部门项目支出预算表
十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门基金支出预算表
十二、部门支出预算明细表
十三、部门政府采购预算表
十四、财政部分供养人员支出预算表
十五、保运转支出预算表
十六、保民生支出预算表
十七、部门支出预算科目汇总表
十八、部门国有资本经营预算收支表
十九、部门经济分类支出科目表
二十、政府经济分类支出科目表
二十一、部门政府购买服务预算表
二十二、两套经济科目对照支出预算表
二十三、部门项目支出绩效目标表
中共禄丰县委编办2020年部门预算公开
情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制中共禄丰县委编办部门预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理县乡党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；负责县级机关和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。
4.承担禄丰县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作；负责各机关单位行政审批项目管理工作，会同相关部门清理和规范行政审批事项；制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实；牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理；负责政府部门行政审批中介服务事项的清理规范工作；指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。
5.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
6.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务。
7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全县行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位补充人员的编制使用审批。
8.审核和管理县、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
10.负责全县贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
11.承担禄丰县机构编制委员会的日常工作。
12.承办中共禄丰县委、禄丰县人民政府以及禄丰县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
单位设4个内设机构：综合股、机关股、事业股、体制改革股。
（三）重点工作概述
1.推进生产经营类事业单位改革工作。对剩余的县机电排灌站改革任务，制定切实可行的人员分流措施，力争在2020年底基本完成改革任务。
2.持续推进综合行政执法改革。对市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革的实施意见并配合抓好组织实施，探索建立体现和适应综合行政执法特点的机构编制管理方式。
3.严控机构编制总量，持续推进“智慧编办”建设。严守机构编制总量底线的要求，严格控制各级各部门机构编制规模，确保总量不突破。严守机构编制审批底线，坚持“撤一建一、多撤少建”，在撤销和整合现有机构基础上组建。持续推进“智慧编办”建设。完成机关事业单位机构编制云平台建设，规范实名制管理系统的运行。
4.加强自身建设，努力开创机构编制工作新局面。加强编办自身思想政治、组织、业务、制度和作风建设，着力形成“修身、务实、奉献”的良好氛围，打造学习型、创新型、服务型、高效型机关。强化编办职能配置，理顺职责关系，规范内设机构，充实人员力量，完善运行机制，健全机构编制部门与纪检、组织、人社、财政等部门的协调配合机制。理清工作思路，提升工作站位，深入研究影响经济社会发展体制机制问题，提出解决的意见建议，进一步发挥机构编制部门为我县经济社会持续健康发展提供编制保障作用。
二、部门预算编制情况
中共禄丰县委编办编制2020年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。主动适应经济发展新常态，把握稳中求进工作总基调，着力发挥财政职能，推动经济平稳较快发展，着力保障和改善民生，提高财政公共保障水平，促进社会事业繁荣，着力创新预算管理体制机制，推进财政科学化精细化管理。
编制的基本原则和总体思路是明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效。编制中坚持量入为出、量财办事，坚持标准和口径，确保预算编制真实、准确、及时。
编制方法是按财政部门的统一要求和部署按“三下两上”五个阶段进行，对项目预算编制，按照“三重一大”（重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用）集体决策制度要求，编办主任办公会议认真审定了编制的项目，对部门总体规划、年度规划及一级项目，明确了绩效目标和指标。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无自收自支单位，无下属预算单位。
部门行政编制11人，在职财政全供养11人，无离退休人员，无财政部分供养人员。
无一般公务用车辆。
四、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 123.71万元，其中：一般公共预算财政拨款123.71万元，无上年结转。与上年对比，收入减少7.35万元；减少的原因主要是：上年收入中有一般行政管理事务10万元，而今年无此项收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政预算拨款收入123.71万元，其中，本年收入123.71万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.71万元。与上年对比，收入减少7.35万元；减少的原因主要是：上年收入中有一般行政管理事务10万元，而今年无此项收入。
五、预算单位支出情况
（三）部门支出情况
2020年部门预算总支出123.71万元，其中：基本支出123.71万元，占100％；无项目支出。与上年对比，减少7.35万元，减少的原因主要是：上年支出中有一般行政管理事务项目支出10万元，而今年无此项支出。
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”，主要用于县委编办正常运转基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，工会经费、其他商品和服务支出94.49万元；
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出11.26万元；
“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出6.69万元；
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出2.82万元；
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出8.45万元。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出32.43万元（其中：基本支出32.43万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出48.14万元（其中：基本支出48.14万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出11.26万元（其中：基本支出11.26万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出6.34万元（其中：基本支出6.34万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.82万元（其中：基本支出2.82万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出8.45万元（其中：基本支出8.45万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元；项目支出0.00万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元；项目支出0.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出0.14万元（其中：基本支出0.14万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.3万元（其中：基本支出0.30万元；项目支出0.00万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出2.26万元（其中：基本支出2.26万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出8.91万元（其中：基本支出8.91万元；项目支出0.00万元）；
3、项目支出情况
2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比，减少10万元。
项目支出预算减少的主要原因是：上年有党政机构改革、优化营商环境及实名制网络平台运行维护费项目支出10万元，而今年无此项支出。
六、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
2020年中共禄丰县委编办无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况。
与中央配套事项。
2020年中共禄丰县委编办无任何与中央配套事项。
按既定政策标准测算补助事项。
2020年中共禄丰县委编办无任何按既定政策标准测算补助事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算安排1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.20万元，因我单位无公务用车，故公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。与上年对比，增加0.40万元，增长50%；增加的原因主要是：2020年开展经济发达镇管理体制改革、综合行政执法改革等支出增加。
八、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年政府采购项目预算3个，正在编制政府采购预算，采购预算资金1.5万元。因政府采购已列入项目支出，而本次预算批复中无项目支出，待批复后另行公开。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共禄丰县委编办2020年度无相关需要说明的情况。
十、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无。
（二）机关运行经费安排情况
机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关正常运转的经费支出123.71万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出110.14万元；办公经费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等公用经费（商品和服务支出）13.57万元。与上年对比，减少7.35万元，减少的原因主要是：上年支出中有一般行政管理事务项目支出10万元，而今年无此项支出。
（三）国有资产占用情况
部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。
附件：中共禄丰县委编办2020年部门预算表.xls
中共禄丰县委编办
2020年6月11日
监督索引号53233100122500111
滇公网安备53233102000058