禄丰县和平镇人民政府2020年预算公开情况

监督索引号53233100655300000

禄丰县和平镇人民政府2020年预算公开情况

2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县和平镇人民政府2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制和平镇人民政府部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、人大常委会机关：承担人大监督事务,在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化卫生环境保护民族民政等工作的重大事项根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2、党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责,认真贯彻执行党的路线，政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3、政府机关：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任何和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

4、和平镇农业农村服务中心:承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

5、和平镇林业和草原服务中心:承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

6、和平镇水务服务中心:承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

7、和平镇文化和旅游广播电视体育服务中心:承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

8、和平镇国土和村镇规划建设服务中心:承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9、和平镇社会保障和为民服务中心:承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

10、和平镇财政所:承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰县财政局业务指导。

（二）机构设置情况

纳入我镇2020年度部门预算编制的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别为：人大、党委、政府、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届七次、州委九届六次、县委十四届七次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，遵循高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“东河鱼米水乡、优质林果基地、生态观光园区、红色文化小镇”发展定位，认真落实县委“快、实、干，创造性开展工作”要求，坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，扎实推进“构二破三”“调二提三”，持续强化稳增长工作措施，奋力推动和平镇经济社会发展再上新台阶。

二、部门预算编制情况

禄丰县和平镇人民政府编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及省、州、县党委政府的决策部署。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展。切实落实减税降费政策，加强支出预算管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。持续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。为建设和谐稳定、繁荣发展的美丽和平提供坚实的财力保障。

（二）基本原则。

1．积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

2．综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

3．厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

4．注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法。

按照预算编制改革工作要求，2020年部门预算编制严格按照“三下两上”的流程进行编制。

“一下”——预算编制布置阶段

1．拟订部门预算编制方案。县财政局根据我县经济发展规划、县委、县政府重大决策部署以及政府年度施政目标，结合本级财力情况，由县财政局汇总有关预算编制政策文件，人员经费支出标准和公用经费支出定额标准体系，以及资产管理、政府采购等有关政策，制定部门预算编制方案，印发各乡镇和县级各部门。

2．收集准备预算基础资料信息。

3．组织召开部门预算编制会议。县财政局组织召开部门预算编制会议，布置部门预算编制工作。

“一上”——编制、审核、报送预算建议计划阶段

1．按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，要说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2．按照预算编制要求，编制基本支出安排计划。

3．按照预算编制要求，拟定项目预算安排意见。

（1）组织项目申报 。

（2）开展项目审核 。

重点审核以下内容：是否属于上级和本级政府确定的重大政策项目和必须保障项目；项目政策依据是否充分，是否按照规定的轻重缓急顺序编列；部门申报项目要素是否齐全、内容是否完整，是否与“部门职责—工作活动”相对应，是否有明确的绩效目标，是否有可衡量的定性与定量绩效指标；项目预算金额测算是否科学准确、合理可行，是否与项目绩效目标相匹配，跨年度项目是否按照年度规划逐年安排资金等。

（3）县财政局审核部门项目预算安排。

4．县财政局提出预算安排建议。

县财政局综合考虑本级全部可用财力、上年度项目预算资金使用绩效、县财政局资金管理股室审核意见等各方面因素，按照“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序，研究提出本级预算安排建议，经县财政局预算编审委员会审议后，报县委、县政府研究。

“二下”——反馈审核意见及下达支出限额阶段

1．反馈预算审核意见。县财政局资金管理股室将非税收入、其他来源收入、项目支出预算、绩效目标指标和政府采购政策等审核意见，反馈预算部门。

2．县财政局资金管理股室对基本支出数据提出审核意见。

3．下达预算项目支出限额。部门预算安排意见经县委、县政府研究同意后，县财政局向各预算部门下达年度政府预算项目支出限额。

“二上”——编制上报预算草案阶段

1．编报部门预算草案。根据县财政局下达的支出预算限额和预算审核意见，调整、完善部门预算建议计划和有关绩效信息，按照统一规范的格式编制部门预算草案，在规定时限内上报县财政局。

2．审核部门预算草案。县财政局审核生成部门预算草案，并在此基础上编制地方财政预算草案。

3．提交本级人民代表大会审查。

“三下”——批复部门预算阶段

批复部门预算。地方财政预算草案经县人民代表大会批准后，县财政局在20日内向各预算单位批复部门预算。

（四）总体思路

我镇编制2020年部门预算以“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序和原则。实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终决算间的差距。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

三、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制84人，其中：行政编制37人，事业编制47人。在职实有76人，离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。财政全供养76人，财政部分供养588人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

四、预算单位收支情况

(一）预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1653.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1653.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加187.21万元；增加的原因主要是:在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

2、财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1653.19万元，其中，本年收入1653.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1653.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加187.21万元；增加的原因主要是：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

（二）预算单位支出情况

部门支出情况：2020年部门预算总支出1653.19万元，其中：基本支出1533.19万元，占78％；项目支出120.00万元，占22％。与上年对比，增加187.21万元，增加的原因主要是：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出828.06万元，文化旅游体育与传媒支出44.63万元，社会保障和就业支出246.59万元，卫生健康支出89.02万元，城乡社区支出15.08万元，农林水支出358.15万元，住房保障支出71.66万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出939.16万元，商品和服务支出166.82万元，对个人和家庭的补助539.21万元，资本性支出（基本建设）4.00万元，资本性支出4.00万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.00万元，分别是：人大会议费7.00万元，人大代表工作经费5.00万元，妇联工作经费1.00万元，扶贫工作经费2.00万元，综治维稳工作经费1.00万元，妇女工委工作经费1.00万元，烤烟扶持费1.00万元，征兵工作经费2.00万元，地质灾害防治工作经费0.50万元，城乡人居环境提升工作经费2.00万元，普法工作经费1.00万元，政协工作经费0.50万元，动物疫情防治工作经费1.00万元，团委工作经费1.00万元，安全生产工作经费2.00万元，纪委办案工作经费1.00万元，政府工作经费19.00万元，税务部门征收工作经费3.00万元，防艾经费1.00万元，科学技术经费0.50万元，财政工作经费3.00万元，党委工作经费16.00万元，优抚费转移支付补助18.09万元，森林防火工作经费3.00万元，防汛工作经费1.50万元，文化活动室经费补助4.00万元，对13个村民委员会和村党支部的补助21.91万元。

项目支出预算减少的主要原因是：人员调出，基本财力保障补助随之减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

1.与中央配套事项。

无。

2.按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排22.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费14.40万元，公务用车运行维护费8.50万元。与上年对比，增加2.40万元，增长11.71%；增加的原因主要是：公务用车使用年限已久，零件损坏严重，车辆维修费用大。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，采购预算资金3.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1121.82万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出939.16万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）166.82万元。与上年对比，增加34.6万元，增加的主要原因是：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：和平镇人民政府2020年部门预算表.xls

禄丰县和平镇人民政府

2020年6月15日

监督索引号53233100655300111