禄丰县信访局2020年预算公开情况

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禄丰县信访局2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年禄丰县信访局预算公开情况说明

第二部分：2020年禄丰县信访局预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

2020年禄丰县信访局

部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县信访局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县党委、政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、部署，向县委、县政府领导报告重大信访情况并落实领导批示意见。

2.负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来县、到州、赴省和进京上访，参与解决群体性上访事件。

3.办理国家、省、州信访局和县委、县政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

4.综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

5.督促、检查和指导全县信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

7.掌握并不断加强新形势下全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责制定全县信访工作计划和管理目标。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰县信访局为正科级行政单位，独立法人，独立预算，独立核算。2019年机构改革由中共禄丰县委禄丰县人民政府信访局更名为禄丰县信访局。

部门编制11人（其中行政编制10人，行政工勤编制1人）；内设股室4个，分别是：办公室、接访股、督办股、网上信访办公室。

（三）重点工作概述

禄丰县信访局在县委、县政府的坚强领导和州信访局的指导帮助下，2020年要做好以下重点工作：

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要指示批示精神，坚持以人为本，深入排查化解矛盾纠纷，着力解决信访突出问题，畅通和拓宽信访渠道，切实维护群众合法权益。

（二）扎实抓好信访责任制落实工作。严格按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，建立健全工作责任制和责任追究制，做到责任主体明确、责任层级清楚、责任内容具体，形成科学合理、层层落实的责任体系，确保群众信访事项的办理工作落实到具体单位、具体人。

（三）扎实抓好信访基础业务规范化建设工作。不断健全和完善科学规范的受理、交办、督办、回复群众信访事项的工作规则和制度，确保信访事项得到及时妥善处理。进一步规范信访工作秩序，明确各自职责，完善监督检查和责任追究工作机制，缓解重信重访突出的压力，有效减少到京、到省重信重访的“增量”。

（四）扎实抓好社会矛盾纠纷排查工作，实行领导包案责任制。加大矛盾纠纷排查力度，继续执行每月一排查，每季度一研判化解工作制度，通过领导包案、带案下访、结案回访等措施，进一步化解矛盾纠纷，做到源头预防，小事不出镇，大事不出县。

（五）扎实抓好重信重访综合治理工作。加大重信重访的整治力度，逐步化解信访积案。探索解决问题的新思路，新办法，转变思想观念，确保彻底解决一批重信重访问题，有效减少重信重访积案的“存量”。

（六）扎实抓好信访业务的指导、督办工作。加强对基层信访工作的指导，注重在解决初信初访问题上下功夫，尽最大努力把信访问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。加大信访案件的督查、督办力度，进一步提高信访案件的办结率和办理质量。

（七）扎实抓好信访积案化解工作。强化工作措施，认真按照“三到位一处理”的原则，制定务实管用、针对性强的化解措施和办法，采取思想疏导、救助帮扶、依法处置等形式，以坚强有力的措施继续推进信访积案化解工作，巩固化解成果。

（八）抓好“三无”乡镇和“人民满意接访窗口”创建工作。把创建工作纳入重要议事日程，列为了全县信访工作目标管理考核内容，以考核为抓手，强化创建工作开展。

（九）扎实抓好网上舆情的监控和信访突出问题研判工作。

（十）积极开展“干在实处，走在前列”大比拼活动。

二、部门预算编制情况

禄丰县信访局部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1.指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

2.基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

3.总体思路  

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制11人，其中：行政编制10人，行政工勤编制1人。在职实有10人，离休0人，退休3人。

部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入156.17万元，其中：一般公共预算财政拨款156.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年149.26万元对比，收入增加6.91万元；增加的原因主要是：人员较上年增加1人，人员工资正常晋升及社会保险费调整基数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入156.17万元，其中，本年收入156.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年149.26万元对比，收入增加6.91万元；增加的原因主要是：人员较上年增加1人，人员工资正常晋升及社会保险费调整基数。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出156.17万元，其中：基本支出156.17万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年149.26万元对比，支出增加6.91万元，增加的原因主要是：人员较上年增加1人，人员工资正常晋升及社会保险费调整基数。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出115.65万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出6.42万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出12.8万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出7.71万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于缴纳单位公务员医疗保险支出3.99万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于缴纳单位职工住房公积金的支出9.60万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：“30101工资福利支出-基本工资”支出37.46万元（其中：基本支出37.46万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出56.31万元（其中：基本支出56.31万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出12.80万元（其中：基本支出12.80万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出3.99万元（其中：基本支出3.99万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元；项目支出0.00万元），包括工伤保险，失业保险及大病保险单位缴费部分；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出9.60万元（其中：基本支出9.60万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出2.0万元（其中：基本支出2.0万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出9.77万元（其中：基本支出9.77万元；项目支出0.00万元）；

“30301对个人和家庭的补助-退休费”支出11.38万元（其中：基本支出11.38万元；项目支出0万元），其中退休人员统筹外财政补贴6.42万元，两案人员补贴4.96万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排2.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费1.50万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元），与上年对比，增加0.02万元（其中公务接待费增加0.2万元，公务用车购置及运行费增加0万元），增0.96%；增加的原因主要是：机构改革，职能调整，人员增加。

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，因政府采购预算列在项目资金中，财政下达的预算批复仅为基本支出预算，与预算批复对应的涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出144.79万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出128.32万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）16.47万元。与上年127.88万元对比，增加16.91万元，增加的主要原因是：人员增加，社会保险基数调整和人员工资正常晋升等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开本部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县信访局2020年部门预算表.xls

禄丰县信访局

2020年6月17日

监督索引号53233100163100111