妥安乡第九届人民代表大会第七次会议
关于妥安乡2020年地方财政预算执行
情况和2021年地方财政预算草案
报告的决议
（2021年2月25日乡第九届人民代表大会第七次会议第二次全体会议通过）
妥安乡第九届人民代表大会第七次会议，听取并审议了乡人民政府提出的《妥安乡2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案报告》，会议同意妥安乡第九届人民代表大会第七次会议财政经济审查委员会的审议报告，会议决定批准《妥安乡2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案报告》。
关于妥安乡2020年地方财政预算执行情况和
2021年地方财政预算草案报告（书面）
——在妥安乡第九届人民代表大会第七次会议上
妥安乡财政所
（2021年2月24日）
各位代表：
受乡人民政府委托，现将妥安乡2020方财政预算执行情况与2021地方财政预算草案报告（书面），提请乡第九届人民代表大会第五次会议审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
2020年，在乡党委、乡人民政府的坚强领导下，在县财政局的正确指导下，在乡人大主席团的监督支持下，我乡财税工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实各级党委的决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，奋勇前行，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，充分发挥财政职能，服务大局，严格执行乡九届人大第五次会议批准的支出预算，紧紧围绕年初确定的目标任务和工作重点，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保了全乡经济社会各项事业的协调稳步发展。
一、财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算财政收入完成情况
2020年全乡实现一般公共预算财政总收入480万元，一般公共预算财政地方收入458万元，完成县下达任务数1454万元的31.5%。其中一般公共预算财政地方收入分部门完成情况如下：
1.税务部门完成税收收入404万元，完成县下达任务数1424万元的28.4%。
2.财政部门完成非税收入53.57万元，完成县下达任务数30万元的178.57%，超额完成23.57万元。
（二）公共财政预算支出执行情况
2020年上级下达我乡支出指标3155.23万元，年初结转698.69万元，本年支出3484.25万元，年末结转369.67万元，本年支出分类执行情况是：
一般公共服务支出875.49万元，占支出数的25.13%。其中：人大事务支出25.08万元；政协事务支出0.2万元；政府办公室及相关机构事务支出749.12万元；财政事务支出12.18万元；党委办公室及相关机构事务支出52.91万元；组织事务支出36万元。
科学技术支出5.14万元，占总支出的0.15%；其中：其他科学技术支出5.14万元。
文化体育与传媒支出47.16万元，占总支出的1.35%；其中：文化和旅游支出38.16万元；其他文化体育与传媒支出9万元。
社会保障和就业支出387.51万元, 占支出数的11.12%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出18.73万元；民政管理事务支出5.51万元；行政事业单位养老支出121.62万元；抚恤支出153.95万元；退役安置支出0.84万元；社会福利支出43.67万元；残疾人事业支出33.63万元；临时救助支出1.71万元；特困人员救助供养支出7.85万元。
卫生健康支出75.14万元，占支出数的2.16%。其中：计划生育事务支出3.46万元；行政事业单位医疗支出69.40万元；优扶对象医疗支出2.28万元。
节能环保支出342.67元，占支出数的9.83%。其中退耕还林还草支出342.67万元。
城乡社区支出23.28万元，占支出数的0.67%。其中:城乡社区管理事务支出14.61万元；国有土地使用权出让收入安排的支出8.67万元。
农林水支出1139.56万元，占支出数的32.71%。其中：农业农村支出256.64万元；林业和草原支出97.65万元；水利支出142.77万元；扶贫支出69.65万元；农村综合改革支出568.14万元；其他农林水支出4.71万元。
住房保障支出523.31万元，占支出数的15.02%。其中：保障性安居工程支出464.09万元；住房改革支出59.22万元。
其他支出65万元，占支出数的1.87%。其中: 彩票公益金安排的支出65万元。
以上数据待县财政局批复后将依法进行公开，相关数据若有变化我们将专题向乡人大主席团进行报告。
二、2021年地方财政预算草案
2021年，全县财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、省委十届十次全会、州委九届八次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决落实中央、省、州、县党委政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展。根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2021年部门预算编制实施方案》的相关要求，结合我乡经济社会发展的状况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要，坚持“艰苦奋斗、勤俭节约；以收定支、量力而行；加强管理、严肃纪律”的原则，拟定全乡2021年一般公共预算财政地方收入计划数为471万元以上；财政支出计划数为1507.27万元。财政支出计划包括以下各项支出，具体为：
一般公共服务支出814.28万元，其中：人大事务支出26.70万元(含人代会经费及人大代表活动经费)；政府办公室及相关机构事务支出701.48万元；财政事务支出16.95万元；党委办公室及相关机构事务支出69.15万元。
文化旅游体育与传媒支出42.35万元，其中：群众文化支出42.35万元。
社会保障和就业支出161.54万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出28.03万元；行政单位离退休支出38.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.33万元；义务兵优待支出10.08万元。
卫生健康支出76.53万元，其中：行政事业单位医疗支出76.53万元。
城乡社区支出18.13万元，其中：城乡社区管理事务支出18.13万元。
农林水支出330.44万元，其中：农业农村支出201.07万元；林业和草原支出45.95万元；水利支出67.32万元；农村综合改革支出16.10万元。
住房保障支出64.00万元，其中：住房公积金支出64.00万元。
以上支出计划待县级人代会审议通过和乡人代会审议通过后，我们将依法进行公开。
三、坚定信心、真抓实干、克难奋进，努力完成2021年公共财政收支计划任务
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是建党100周年和“十四五”开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把习近平总书记在云南考察期间发表的重要讲话和作出的重要指示作为做好各项工作的行动指南和根本遵循，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大主席团的监督指导下，坚定信心、攻坚克难、笃行致远，充分发挥财政职能服务改革发展大局，为全乡经济社会持续健康发展提供有力支撑和财力保障。为圆满实现上述收支计划，必须重点抓好以下工作：
（一）继续稳基增源，力保财政行稳致远。当前和今后一段时期，财税工作将面临前所未有的困难和压力，新冠肺炎严重冲击，加剧收支矛盾，问题交织难解，形势较为严峻。增强财税发展后劲，建设高质量可持续财政迫在眉睫。解决财政困难的根本出路是发展地方经济，我们要立足乡情、理清思路、顺势而谋，正确把握国家产业政策和投资导向，积极培植财源。一要充分发挥我乡优势，整合财政资金，加快产业培植，通过抓好项目建设、推进农业产业化等方式，增加经济发展“造血”功能和财政增收后劲，做到既培植和壮大现有财源，又开辟和新建一批新财源和骨干财源，提升财政收入增长能力。二要通过加大科技投入，提高单产，提高中上等烟比例，来巩固烟草的支柱财源地位。三要通过调整产业结构，逐步增加农民收入和财政收入。四要加大招商引资、固定资产投资力度，为财政增收创造更多新的增长点。五是要准确把握国家政策支持导向、重点投入和扶持领域、补助范围标准尽力争取。充分用足上级增收留用、以奖促增政策，壮大财政整体实力。
（二）继续加强税收征管，确保财政收入稳定增长。确保财政收入的稳定增长，是财政工作的首要任务和基本职责，是政府履行职能的财力基础。因此，要采取切实有效措施，依法组织收入。一是做到抓早抓实，及时分解任务，认真研究制定确保完成财政收入目标任务的措施。二是加强组织协调，健全部门联动征管机制，支持税务部门依法治税征费。三是坚持财税运行按月、分季定期分析，加强重点税源监控，充分挖掘增收潜力。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库，确保非税收入平稳增长。
（三）继续统筹兼顾，围绕中心服务大局。要从政治高度和全局角度出发，树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，确保财政工作紧紧围绕乡党委政府的各项决策部署，不折不扣的做好服务保障工作。一是要坚持有保有压用小钱办大事、办实事，将有限的资金用在刀刃上。二是要落实主体责任，充分调动相关部门的积极性和主动性，全面做好项目筛选、储备、申报等前期工作，进一步加大向上争取工作力度，千方百计争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，切实缓解当前财政收支压力和发展投入困难。三是要加强预算执行监管，加快预算支出进度，切实发挥有限财政资金的最大效益不断提高财政支出的精准性和科学性，把“精算”落实到具体的预算管理中。四是要进一步加强财政金融工作，努力建立适应市场经济发展需求的财政、金融、投资工作机制，积极推广政府和社会资本合作模式，广泛吸引社会资本参与全乡经济社会建设，促进经济社会协调可持续发展。
（四）强化风险意识，守住安全发展底线。坚持统筹发展和安全，树立底线思维，着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。要把防范化解地方政府性债务风险和金融风险摆在更加重要的位置，做到守土有责，守土尽责，坚决守住不发生区域性系统性金融和政府性债务风险的底线。
（五）继续依法理财，提高法治管理水平。在疫情防控常态化的新形势下，财政将长期面临减收增支压力，在“紧平衡”状态中，坚持依法行政、依法理财，在法治轨道上全面推进各项财政工作。一是要依法行政。严格执行财经法律法规，自觉守法律、重程序、受监督。二是要依法管控风险。用法治思维、法律手段防范化解政府性债务风险。三是要依法接受人大、审计监督。自觉接受乡人大的监督，认真贯彻执行各项制度、决定和意见，认真接受配合审计监督，高度重视并认真整改审计提出的问题，不断提升财政管理能力。四是要严格执纪监督。从严执行财经法纪、规章制度，坚决查处各类违反财经法规的行为。
（六）继续提升财政管理，增强监督效能。一是认真贯彻落实《监督法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，全面实施预算绩效管理。构建全覆盖的绩效管理体系，将“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行、决算、监督全过程，实行预算资金分配安排与绩效评价结果挂钩，体现权责对等。二是锲而不舍落实“中央八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精打细算，勤俭办事，继续降低行政运行成本，严格管控“三公”经费等公务支出。三是落实现代国库管理体系，全面启用统一的预算单位会计核算系统，启动实施公务之家差旅电子凭证网上报销改革，实现会计核算系统与预算管理系统、国库支付系统、公务之家差旅电子凭证网上报销系统及财政电子凭证库无缝衔接，继续推进实行公务卡结算制度，进一步规范经费支出。四是继续推进政府会计制度改革。不断提升行政事业单位会计核算、财务管理水平和会计信息质量，适应新时代国家治理体系和治理能力现代化的需要。五是突出村级财务管理，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。
各位代表，做好2021年的财税工作，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、乡人民政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，在县财政局的正确指导下，进一步解放思想，不忘初心、牢记使命，履职尽责、扎实工作，确保完成全年各项目标任务。
附件：1.妥安乡2020年财政收入结算签证表
2.妥安乡2020年收入支出决算总表
3.妥安乡2020年支出明细表
4.妥安乡2021年部门支出预算总表
注：此次公开为妥安乡九届七次人代会上向乡人大主席团报告并通过乡人大主席团批准的数据，最终数据以县财政批复后的公开数据为准。
滇公网安备53233102000058