禄丰市机关事务服务中心2021年部门预算公开

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禄丰市机关事务服务中心2021年预算公开

 

禄丰市机关事务服务中心2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市机关事务服务中心2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市机关事务服务中心预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市机关事务服务中心成立于2019年3月，为禄丰市人民政府直属正科级事业单位。核定事业编制14名，其中，领导职数3名，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。主要职能职责为：

1.严格按照中央、省州县关于贯彻落实中央八项规定的实施办法做好禄丰市委、市人民政府举办的重要公务活动的公务接待工作；

2.负责市委市政府机关大院的安全保卫、消防、综治、供水供电、“三化”等机关行政事务的综合服务管理工作。

3.负责做好市公务用车综合保障平台的运行管理和服务工作；负责市公务用车管理办公室的工作；负责全市公务用车调度使用的监督检查工作。

4.负责协助办会单位做好在市会务中心举办的各类会议和活动的筹备与服务工作。

5.负责做好 “市级领导信访接待日”和群体上访现场秩序的维护工作。

6.负责做好市委市政府办公业务用房和市委市政府机关大院内公共基础设施的管理、修缮和维护工作。

7.负责承办市委市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.禄丰县机关事务服务中心为禄丰县人民政府直属正科级公益二类事业单位，执行行政单位会计制度。

2.禄丰县机关事务服务中心下设综合办公室、公务接待科、会务保障科、保卫科、公务用车管理科、资产管理科6个内设机构。

3.禄丰县机关事务服务中心核定事业编制14名。其中，主任1名（正科级，管理岗位七级），副主任2名（副科级，管理岗位八级）。编制机构为：管理人员编制6名，工勤人员编制8名。

（三）重点工作概述

1.精细化、标准化、规范化搞好公务接待。一是严格按照中央八项规定，认真完成市委市政府各项重要接待任务，保障重大节日、会议、活动接待服务工作。二是完善机关食堂的物料采购制度，进一步规范接待工作的流程，接待手册、接待清单审批的规范等；三是加强对公务（商务）接待情况监督检查；四是严控接待范围，规范公务接待流程，始终坚持无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，严格执行业务部门对口接待制度，严格控制陪餐人数和接待标准。五是注重工作效果。在公务活动中，禄丰市机关事务服务中心超前谋划、提前安排，认真做好我市重要会议、重要活动公务接待工作，以及省、州领导检查调研活动等公务接待工作。六是优化服务。在接待过程中，接待人员始终以“第一窗口、第一形象”的高标准要求自己，为领导和来宾提供热情周到的服务。七是加强经费管理。坚持公务接待费严格实行三单报账制度，实行层层把关制度，有效杜绝超标超范围接待，杜绝了费用多支滥支现象。

2.扎实做好安全保卫工作。一是建立安全保卫工作例会的长效机制，召开安保工作会议，签订《安全保卫目标责任书》《综治维稳目标责任书》，进一步落实安全保卫责任；二是抓好节日、活动期间的安全保卫工作，特别是电力、电信、供水、电梯等系统设备运行管理和维修保养工作和应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查；三是对大院、周转房、门卫室增加了监控视频，加强外来人员的出入询问登记工作，做好市公务中心上班人员车辆及外来办事人员车辆的停放引导工作，保障办公区域安全有序。四是切实做好机关大院安全保卫和群体性上访及突发事件处置工作。接访过程中对来访群众做到热情接待，积极指引，对情绪过激的群众给予耐心劝说，主动引导来访群众到信访部门反映诉求。同时对形迹可疑的上访人员详细登记并电话联系，跟踪引领，有效维护了禄丰市公务中心正常的办公秩序。

3.努力提高会务服务保障能力。一是通过对市会务中心各会议室的硬软件设施和报告厅市对乡视频会议传输系统提升改造，完善了会议服务保障功能，提升了市会务中心会议筹备服务的能力和水平。二是认真做好会议室设施的管理维护工作，积极协助办会单位做好各种会议的筹备及会议服务保障工作。三是始终本着“会务工作无小事”原则，积极参与，主动服务，紧紧抓住会前、会中和会后三个环节，不断提高服务保障质量，确保各种会议的顺利召开。

4.着力推进公共机构节能示范单位创建工作。一是在州机关事务管理局的精心指导下，认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》，完善节能管理体制，健全节能规章制度，深入开展宣传教育，大力推进节水型单位创建和节约型机关创建工作，切实做好我市公共机构节能降耗工作的推进落实，对我市公共机构节能降耗工作开展系统性的清理排查，严把数据审核关，圆满完成了我市公共机构节能降耗数据的汇总上报工作。二是严格执行《楚雄州党政机关办公用房管理实施办法》《禄丰县党政机关办公用房管理实施办法》，加快推进我市办公用房实行统一规划、统一权属、统一配置、统一处置等工作。三是以市委市政府办公业务用房修缮工程为抓手，开展公共机构节能示范单位创建工作。四是开展全国节能宣传周、低碳日主题宣传，积极做好垃圾分类，废旧物品回收处置工作。

5.公车用车综合保障平台科学运行。通过采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置平台公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。一是落实责任。加强对平台驾驶员安全教育，每季度对平台驾驶员进行交通安全教育培训，并签订交通安全责任书。二是注重安全。对平台的车辆定期保养与维护，并组织专业人员对每一辆车的运行情况进行分析和研判，以便及时掌握车辆状况和是否存在安全隐患，确保公务用车出行安全。三是强化管理。严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、一车一卡”等管理台账。杜绝随性调车、长期占用等行为，确保车辆安全、有序、高效运行。四是落实效能建设。为更加完善公务用车平台保障工作，进一步提高平台的服务效率和管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 1人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入228.60万元，其中：一般公共预算228.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入228.60万元，其中:本年收入228.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.60万元（本级财力228.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加28.87万元，主要原因分析在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调导致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 228.60万元。财政拨款安排支出 228.60万元，其中：基本支出228.60万元，与上年对比增加28.87，主要原因分析在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调导致；项目支出0万元，与上年对比无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算135.48万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算2.2万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算43.2万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算16.52万元，主要用于我单位退休职工养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算0.83万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算9.63万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算8.34万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算12.39万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“301”工资福利支出151万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工资”支出45.89万元；

“30102津贴补贴”支出29.26万元；

“30103奖金”支出3.83万元；

“30107绩效工资”支出23.48万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出16.52万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费“支出9.29万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出8.34万元；

“30112其他社会保障缴费”支出2万元；

“30113住房公积金”支出12.39万元。

“302商品和服务”支出7.16万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：

“30201办公费”支出2.3万元；

“30228工会经费”支出为0.97万元；

“30207邮电费”支出0.42万元；

“30215差旅费”支出1.1万元；

“30215会议费”支出0.20万元；

“30216培训费”支出为0.12万元；

“30217公务接待费”支出0.3万元；

“30226劳务费”支出0.76万元。

“30239其他交通费”支出0.99万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出。

“303对个人和家庭的补助”支出70.44万元，主要用于退休职工退休费及津补贴、财政部分供养人员劳务费等支出，其中：

“30302退休费”支出45.4万元；

“30305生活补助”支出25.04万元。

3、项目支出情况

禄丰市机关事务服务中心2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：2021年项目支出预算与2020年项目支出预算无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市机关事务服务中心无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年度禄丰市机关事务服务中心无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年度禄丰市机关事务服务中心无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年度禄丰市机关事务服务中心无任何经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

禄丰市机关事务服务中心2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元增长50%，国内公务接待批次为8次，共计接待62人次。

增加的主要原因为2020年度公务接待比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。与上年比较无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市机关事务服务中心2021年度无相关需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市机关事务服务中心2021年机关运行经费安排5.2万元，与上年对比增加0.31万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出0万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）5.2万元。主要原因分析为年内新增人员。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算表（详见附表）

禄丰市机关事务服务中心

2021年5 月1 日

监督索引号53233100143000111