禄丰市土官镇2021年部门预算公开目录

第一部分：2021年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标表情况

九、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市土官镇2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制土官镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市委、市政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成市委市政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

土官镇机构设置共10个职能站所，具体设置情况如下：

1.土官镇人民政府

2.土官镇党委

3.土官镇人大

4.土官镇财政所

5.土官镇村镇规划建设管理服务中心

6.土官镇水务服务中心

7.土官镇农业农村中心

8.土官镇林业和草原中心

9.土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.土官镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议以及市委十四届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动服务和融入国家、省、州、市发展战略，深入贯彻落实全面建设社会主义现代化，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，扎实抓好“乡村振兴、城乡环境、民生福祉、改革开放、社会治理”五项重点任务，努力建设“中国绿色新钛谷、西南装备智造区、滇中魅力桃花源、彝州产业聚集区、幸福和谐新土官”，确保“十四五”良好开局，创造人民认可、经得起历史检验的新业绩，为庆祝建党100周年献礼。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，事业编制40人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1232.42万元，其中：一般公共预算1232.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.6万元，增长2.65%，主要原因分析增加了对村委会一级人员经费的保障力度。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1232.42万元，其中:本年收入1232.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.42万元（本级财力1232.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.6万元，增长2.65%，主要原因分析增加了对村委会一级人员经费的保障力度。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1232.42万元。财政拨款安排支出1232.42万元，其中：基本支出1152.42万元，与上年对比增加32.6万元，增长2.65%，主要原因分析增加了对村委会一级人员经费的保障力度。项目支出80万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）11.58万元；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）2万元；

“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）2.5万元；

“2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行”，主要用于保障人大主席团工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）0.5万元；

“2010301一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）466.65万元；

“2010302一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）49.31万元；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）10.73万元；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）54.61万元；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）38.89万元；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）30.81万元；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助31.73万元；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出88.40万元；

“2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”，主要用于服役军人家庭优待金12.16万元；

“2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出21.27万元；

“2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出31.14万元；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出25.55万元；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”，主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）13.21万元；

“2130101农林水支出-农业-行政运行”，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）139.68万元；

“2130201农林水支出-林业-行政运行”，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）61.45万元；

“2130234农林水支出-林业-森林资源管理”，主要用于保障林业资源管理工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）1.5万元；

“2130234农林水支出-林业-防灾减灾”，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）5.00万元；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）58.94万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）8.53万元；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出66.30万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出255.45万元（其中：基本支出255.45万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出258.46万元（其中：基本支出258.46万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出21.23万元（其中：基本支出21.23万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”支出79.14万元（其中：基本支出79.14万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出88.40万元（其中：基本支出88.40万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出49.73万元（其中：基本支出49.73万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出25.55万元（其中：基本支出25.55万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出5.30万元（其中：基本支出5.30万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出66.30万元（其中：基本支出66.30万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出33.14万元（其中：基本支出7.50万元；项目支出25.64万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出2.30万元（其中：基本支出1.30万元；项目支出1.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出7.10万元（其中：基本支出7.10万元；项目支出0万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出12.80万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出11.30万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出5.10万元（其中：基本支出2.50万元；项目支出2.60万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出11.28万元（其中：基本支出1.80万元；项目支出9.48万元）；

“30218商品和服务支出-专用材料费”支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元；项目支出0万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出5.25万元（其中：基本支出5.25万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出7.50万元（其中：基本支出4.50万元；项目支出3.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出25.74万元（其中：基本支出25.74万元；项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出2.9万元（其中：项目支出2.9万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出31.73万元（其中：基本支出31.73万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出255.54万元（其中：基本支出223.61万元；项目支出31.93万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）省对下专项转移支付情况

禄丰市土官镇人民政府2021年预算无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄丰市土官镇人民政府2021年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市土官镇人民政府2021年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市土官镇人民政府2021年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金14.61万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算18.78万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费11.28万元，公务用车购置及运行费7.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.50万元），较上年减少3.50万元，增长46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年土官镇因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算11.28万元，较2020年预算数减少0.11万元，下降1%，原因是坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年土官镇公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与2020年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费7.50万元，与2020年增加3.50万元，增长46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与2020年预算持平原因是坚持厉行节约原则，规范公务用车管理，严格控制公务用车运行费维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年土官镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年土官镇运行经费安排120.01万元，其中：30201办公费33.14万元，30206电费2.30万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费7.10万元，30215会议费12.80万元，30216培训费5.10万元，30217公务接待费11.28万元，30218专用材料费2.40万元，30226劳务费6.20万元，30228工会经费5.25万元，30231公务用车运行维护费7.50万元，30239其他交通费用25.74万元。2020年土官镇运行经费117.69万元，与上年对比增加2.32万元，增长2%。

主要原因是公务用车编制及车辆增加1辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：土官镇人民政府2021年部门预算表

禄丰市土官镇人民政府

2021年4月28日