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禄丰市高峰乡人民政府2021年预算公开

禄丰市高峰乡人民政府2021年预算公开

  第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市高峰乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.农业农村服务中心：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。抓好辖区内农业科技的实验、示范、推广应用等工作。

6.林业和草原服务中心：抓好辖区内农村能源管理、林业资源管理、护林防火，依法保护、管理森林和野生动植物资源，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

7.水务服务中心：负责农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理、指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

8.社会保障和为民服务中心：承办人力资源和社会保障、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

10.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

禄丰市高峰乡人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了乡人民政府、党委、人大、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所、国土和村镇规划建设服务中心10个单位。

（三）重点工作概述

禄丰市高峰乡人民政府2021年重点工作坚持以“十四五”规划为指引，坚持从实际出发、从人民利益出发，围绕党委政府中心工作，做好宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技、经济发展、脱贫攻坚等主要工作，充分发挥各站所的职能职责。2021年重点抓好以下十项工作

1.高质量开展疫情防控；2、高质量推进乡村振兴；3、高质量建设美丽高峰；4、高质量抓好财税工作；5、高质量推进项目建设；6、高质量打造彝族风情园；7、高质量打造避暑休闲地；8、高质量打造生态农业乡；9、高质量落实惠民政策；10、高质量加强自身建设。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 23人，事业编制30人。在职实有53人，其中： 财政全额保障 53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入 1077.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1077.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加52.2万元，增长5.09%。主要原因是财政供养人员增加及政策性职工增资。

    （二）财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入1077.41万元，其中:本年收入1077.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1077.41万元（本级财力1077.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加52.2万元，增长5.09%。主要原因是财政供养人员增加及政策性职工增资。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 1077.41万元。财政拨款安排支出 1077.41万元，其中：基本支出1001.41万元，与上年对比增加53.2万元，增长5.61%，主要原因是财政供养人员增加及政策性职工增资；项目支出76万元，与上年对比减少1万元，减少1.29%。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于：2010101行政运行11.55万元，2010104人大会议2.80万元，2010108代表工作4.50万元，2010301行政运行464.33万元，2010302一般行政管理事务40.70万元，2010601行政运行9.41万元，2013101行政运行54.30万元，2013102一般行政管理事务5.00万元，2070109群众文化24.09万元，2080101行政运行29.13万元，2080501行政单位离退休36.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.03万元，2080805义务兵优待10.87万元，2100102一般行政管理事务1.00万元，2101101行政单位医疗16.85万元，2101102事业单位医疗22.71万元，2101103公务员医疗补助20.61万元，2120101行政运行14.62万元，2130101行政运行111.66万元，2130201行政运行44.44万元，2130301行政运行26.16万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助11.13万元，2210201住房公积金49.52万元。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组，部门预算基本支出1,001.41万元，其中：30101基本工资179.54万元，30102津贴补贴206.67万元，30103奖金14.96万元，30107绩效工资62.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.03万元，30110职工基本医疗保险缴费37.14万元，30111公务员医疗补助缴费20.61万元，30112其他社会保障缴费4.83万元，30113住房公积金49.52万元，30201办公费6.59万元，30205水费1.27万元，30206电费1.29万元，30211差旅费3.95万元，30215会议费1.00万元，30217公务接待费7.10万元，30228工会经费3.93万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用22.64万元，30302退休费36.00万元，30305生活补助270.13万元。项目支出76万元。

    五、财政专户管理资金支出情况

    禄丰市高峰乡人民政府无财政专户管理的支出。

    六、对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    禄丰市高峰乡人民政府2021年无中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    禄丰市高峰乡人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    禄丰市高峰乡人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    禄丰市高峰乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.2万元，较2020年26.79万元增加1.41万元，上升5.26%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    禄丰市高峰乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费　　

    禄丰市高峰乡人民政府2021年公务接待费预算为11.2万元，较上年增加1.41万元，上升14.4%，增加的主要原因是：虽然认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，但由于物价上涨原因，公务接待费增加。接待批次189次，接待人次1496人。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    禄丰市高峰乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为17万元，与2020年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费17万元，与2020年持平，年末公务用车保有量为6辆。

    九、重点项目预算绩效目标情况

    2021年预算，高峰乡按照预算绩效管理要求，将所有项目支出纳入绩效管理，严格执行规定的程序，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，严格控制项目支出，调整优化支出结构，全面提高财政资金使用的效果。下一步，我乡将按照省财政厅的相关要求，继续巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，提高思想认识，将绩效管理贯穿预算执行整个过程，实现对项目科学化、精细化管理。

    十、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

    5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    禄丰市高峰乡人民政府2021年预算单位运行经费安排118.89万元，其中：30201办公费47.07万元，30205水费1.77万元，30206电费2.79万元，30211差旅费4.95万元，30215会议费5.55万元，30216培训费2.00万元，30217公务接待费11.20万元，30228工会经费3.93万元，30231公务用车运行维护费17.00万元，30239其他交通费用22.64万元。

禄丰市高峰乡人民政府2020年预算单位运行经费114.73万元，2021年较上年增加4.16万元，上升3.6%。

增加的主要原因是：人员增加，工会经费和其他交通费用有所增加。

    （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。                                        

                           

                                    2021年部门预算表（详见附件）

监督索引号53233100655500111

                                              禄丰市高峰乡人民政府

                                                           2021年4月25日