禄丰市人大常委会2021年预算公开

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禄丰市人大常委会2021年预算公开

 

禄丰市人大常委会2021年预算公开目录

第一部分：2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市人大常委会2021年部门预算

编制说明

　　根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市人大常委会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全市的遵守和执行。

2.对提交市人大常委会代表大会会议审议的本辖区内国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.讨论、决定本市内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议市“一府两院”的工作。

7.督促市人大常委会代表大会会议期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访活动中提出的意见、建议的办理工作。

10.组织市人大代表的选举和州人大代表的选举。

（二）机构设置情况

禄丰市人大常委会为县处级单位，常委会设：市人大民族委员会、市人大财政经济委员会、市人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村与环境资源保护委员会、市人大常委会法制和监察司法工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室组成。

（三）重点工作概述

　　2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。禄丰市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共禄丰市委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕“十四五”规划和2035年远景目标谋划人大工作，依法行使监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，持续推进“两个机关”建设，奋力开创新时代人大工作新局面，为禄丰全面建设社会主义现代化作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障36人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入663.68万元，其中：一般公共预算663.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的一般公共预算收入633.16万元对比，增加30.52万元，增加主要原因是人员工资提标等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入663.68万元，其中:本年收入663.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663.68万元（本级财力663.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的一般公共预算收入633.16万元对比，增加30.52万元，增加主要原因是人员工资提标等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出663.68万元。财政拨款安排支出663.68万元，其中：基本支出663.68万元，与上年的一般公共预算支出633.16万元对比，增加30.52万元，增加主要原因是人员工资提标等；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员支出和公用支出。人员支出情况：在职人员工资福利支出385.5万元，行政单位离退休支出64.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.84万元，行政单位医疗保险缴费支出32.56万元，公务员医疗补助缴费支出21.02万元，住房公积金支出40.38万元；公用支出66.07万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市人大常委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，与上年对比增加2.5万元，增长31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市人大常委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

禄丰市人大常委会2021年公务接待费预算为3万元，与上年公务接待费预算0.5万元对比，较上年增加2.5万元，增长500%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

公务接待费变化的原因是上级部门来调研的公务接待和省内外同行来考察学习的公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市人大常委会2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，与上年比较无变化，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市人大常委会2021年机关运行经费安排663.68万元，机关运行经费主要用于保障机关机构正常运转的人员经费和公用经费的支出。分别是：基本工资支出161.23万元，津贴补贴支出207.66万元，奖金支出13.44万元，基本养老保险缴费支出53.84万元，职工基本医疗保险缴费支出30.29万元，公务员医疗补助缴费支出21.02万元，其他社会保障缴费支出4.19住房公积金缴费支出40.38万元，工会经费缴费支出6.23万元，公务用车运行维护费支出7.5万元，办公经费支出2.28万元，水费支出0.22万元，电费支出0.9万元，差旅费支出3万元，公务接待费支出3万元，邮电费支出2万元，其他交通费支出38.54万元，退休费支出64.3万元，劳务费支出2.4万元，遗属生活补助费支出1.25万元。与上年对比增加30.52万元，主要原因分析是人员工资提标等原因。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

2021年部门预算表（详见附表）

 

禄丰市人大常委会

 　　2021年4月28日

 

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