禄丰市妇女联合会2021年预算公开

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禄丰市妇女联合会2021年预算公开

禄丰市妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市妇女联合会2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市妇联2021年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻男女平等基本国策，执行市委、市人民政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

（二）机构设置情况

纳入禄丰市妇联部门2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。部门内设机构（股室）情况3个，分别为办公室，妇儿工委办公室，维权基层股。部门无车辆。2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含机关工勤人员1人）；在职在编实有事业人员7人（含机关工勤人员1人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（三）重点工作概述

一是坚决把讲政治放在首位，团结动员广大妇女听党话跟党走。依托“妇女之家”，组织开展专题培训、专家报告会、政策法规宣讲会等。二是紧紧围绕发展大局，实施“巾帼建功、巾帼成才”行动。拓宽妇女创业就业新领域，落实妇女“贷免扶补”创业贷款项目。三是深入贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，持续推进家庭家教家风工作。以家风建设为重点，深化家庭文明建设工作，推动寻找“最美家庭”活动向农村、学校、机关、企事业单位、“两新”组织延伸。四是切实代表和维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童全面发展，共建共享美好生活。主动参与涉及妇女儿童权益的法律法规执法检查，选派妇联干部担任人民陪审员，参与婚姻家庭类案件审理，成立妇女儿童权益纠纷调解委员会，促进家事矛盾纠纷多元化解。联合市司法局在县、镇、村建立法律援助中心妇女维权工作站及分站点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制8人，机关工人1人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入100.82万元，其中：一般公共预算财政拨款100.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少14.03万元，减少12.2%。主要原因是人员调出1人，人员支出和社保缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入100.82万元，其中:本年收入100.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.82万元（本级财力100.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少14.03万元，减少12.2%。主要原因是人员调出1人，人员支出和社保缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出100.82万元。财政拨款安排支出 100.82万元，其中：基本支出100.82万元，与上年对比基本支出减少14.03万元，减少12.2%。主要原因是人员调出1人，人员支出和社保缴费支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：73.05万元，2080501行政单位离退休：4.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.84万元，2101101行政单位医疗：5.28万元，2101103公务员医疗补助：2.69万元，2210201住房公积金：6.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出100.82万元。其中：30101基本工资：24.41万元，30102津贴补贴：36.15万元，30103奖金：2.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.84万元，30110职工基本医疗保险缴费：4.97万元，30111公务员医疗补助缴费：2.69万元，30112其他社会保障缴费：0.64万元，30113住房公积金：6.63万元，30201办公费：2.2万元，30217公务接待费：0.6万元，30228工会经费：0.53万元，30239其他交通费用：6.8万元，30302退休费：4.31万元。

（三）项目支出情况

项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市妇联无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

禄丰市妇联2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

禄丰市妇联无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市妇联无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市妇联无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.36万元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.36万元，下降37.5%。国内公务接待批次12次，共计接待123人次。

减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妇联2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：用于保障机关单位机构正常运转的经费支出100.82万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出90.69万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费10.13万元。

与上年对比基本支出减少14.03万元，主要原因是人员调出1人，人员支出和社保缴费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市妇女联合会2021年部门预算表（详见附件）

　　　　　　　　　　　　　　禄丰市妇女联合会

　　　　　　　　　　　　　　2021年4月25日

监督索引号53233100171300111