禄丰市文学艺术界联合会2021年部门预算公开

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禄丰市文学艺术界联合会2021年部门预算公开

禄丰市文学艺术界联合会2021年部门预算公开目录

第一部分：禄丰市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市文学艺术界联合会2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市文学艺术界联合会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市文学艺术界联合会是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，肩负着全市文艺作品的创作、出版、发行、文学作品人才的培训、民间文艺作品的收集、整理、出版、发行等工作。主要工作是编辑、出版、发行《龙乡文艺》季刊4期，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制，围绕市委、市政府的中心工作开展精准扶贫、护林防火包保等工作，全面完成政府综合绩效目标管理任务。

（二）机构设置情况

禄丰市文学艺术界联合会为社会团体组织，性质为事业单位，独立核算，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。

（三）重点工作概述

园满顺利地完成市级刊物《龙乡文艺》全年四期的创作、编辑、出版、发行等工作；对全市符合扶持奖励的作者进行扶持奖励；圆满完成市委、市政府交办的中心工作和临时性任务。

二、预算单位基本情况

编制2021年禄丰市文学艺术界联合会部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2020年12月统计，部门基本情况如下：

部门编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入61.95万元，其中：一般公共预算61.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门预算89.65万元对比减少27.70万元；减少的原因主要是2020年度内退休2人，退休人员工资由社保发放，财政仅预算统筹外部门，减少了2个在职人员的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入61.95万元，其中:本年收入61.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.95万元（本级财力61.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门预算89.65万元对比减少27.70万元；减少的原因主要是2020年度内退休2人，退休人员工资由社保发放，财政仅预算统筹外部门，减少了2个在职人员的经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出61.95万元。财政拨款安排支出61.95万元，其中：基本支出61.95万元，与上年89.65万元对比减少27.70万元；减少的原因主要是2020年度内退休2人，退休人员工资由社保发放，财政仅预算统筹外部门，减少了2个在职人员的经费预算；项目支出0万元，与上年0万元对比没有变化。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类

功能科目分组，分别是：“2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出40.58万元；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出6.34万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出5.50万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出1.73万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出1.60万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出2.07万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出4.13万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类

经济科目分组，分别是：“30101工资福利支出-基本工资”支出16.08万元（其中：基本支出16.08万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出15.15万元（其中：基本支出15.15万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出1.34万元（其中：基本支出1.34万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出3.92万元（其中：基本支出3.92万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出5.50万元（其中：基本支出5.50万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出3.10万元（其中：基本支出3.10万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.41万元（其中：基本支出0.41万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出4.13万元（其中：基本支出4.13万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出1.0万元（其中：基本支出1.0万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出1.98万元（其中：基本支出1.98万元；项目支出0.00万元）；

“30301对个人和家庭的补助-退休费”支出6.34万元（其中：基本支出6.34万元；项目支出0万元）。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算为计划采购20件复印纸，政府采购资金预算0.32万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰市文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年无增减。国内公务接待批次为12次，共计接待58人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平（其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：禄丰市文学艺术界联合会为社会团体组织，全额补助事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：禄丰市文学艺术界联合会2021年部门预算表.xls

禄丰市文学艺术界联合会

2021年4月26日

监督索引号53233100272100111