禄丰市商务局2021年预算公开

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禄丰市商务局2021年预算公开

禄丰市商务局2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市商务局2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市商务局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

3.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施。

6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；依法协调外商投资企业的设立及其变更事项；依法协调外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；按照规定权限协调外商投资企业的审批和进出口工作。

7.完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰市商务局设5个内设机构和一个下属机构（电子商务管理服务中心），分别是：办公室、市场流通股、贸易发展股、商务运行股、对外经济贸易股、电子商务管理服务中心。行政编制6名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；事业编制8名。

（三）重点工作概述

禄丰市商务局在市委、市人民政府的坚强领导和州商务局的指导帮助下，禄丰市商务局对标对表，狠抓工作落实，挖掘释放消费潜力，培育流通市场主体，着力开拓国际市场、增加出口，全市国内外贸易保持平稳较快增长。2020年，全市实现社会消费品零售总额88.96亿元；从四大行业看，批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别实现28.17亿元、64.27亿元、2.8亿元、18.13亿元。2020年外贸进出口达7.87亿美元，占全州总量54.4%，位列全州第一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 227.27万元，其中：一般公共预算227.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47.84万元，增长26.66%。主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 227.27万元，其中:本年收入227.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.27万元（本级财力227.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.84万元，增长26.66%。主要原因是单位人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 227.27万元。财政拨款安排支出  227.27万元，其中：基本支出 227.27万元，与上年对比增加47.84万元，增长26.66%。主要原因是单位人员增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2011301行政运行141.82万元，2080501行政单位离退休33.63万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元，2101101行政单位医疗5.96万元，2101102事业单位医疗5.59万元，2101103公务员医疗补助6.88万元，2210201住房公积金14.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出 227.27万元，其中：30101基本工资52.19万元，30102津贴补贴53.95万元，30103奖金4.35万元，30107绩效工资15.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.07万元，30110职工基本医疗保险缴费10.73万元，30111公务员医疗补助缴费6.88万元，30112其他社会保障缴费1.42万元，30113住房公积金14.30万元，30201办公费2.00万元，30211差旅费1.80万元，30217公务接待费1.20万元，30228工会经费1.14万元，30239其他交通费用6.93万元，30299其他商品和服务支出1.00万元，30301离休费14.26万元，30302退休费19.38万元，30305生活补助0.97万元。

项目支出0元，与上年对比无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.4万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市商务局2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.4万元，下降25.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市商务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市商务局2021年机关运行经费安排227.27万元，其中：基本工资52.19万元，津贴补贴53.95万元，奖金4.35万元，绩效工资15.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.07万元，职工基本医疗保险缴费10.73万元，公务员医疗补助缴费6.88万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金14.30万元，办公费2.00万元，差旅费1.80万元，公务接待费1.20万元，工会经费1.14万元，其他交通费用6.93万元，其他商品和服务支出1.00万元，离休费14.26万元，退休费19.38万元，生活补助0.97万元。与上年对比增加47.84万元，增长26.66%。主要原因是单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市商务局2021年部门预算表（详见附件）

禄丰市商务局

2021年4月26日

监督索引号53233103300300111