禄丰工业园区管理委员会2022年预算公开

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禄丰工业园区管理委员会2022年预算公开

 

禄丰工业园区管理委员会2022年预算公开目录

 

 

第一部分 禄丰工业园区管委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰工业园区管理委员会2022年年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（１）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策、代表禄丰县政府全面领导工业园区的工作；

（２）根据县政府批准的总体规划和控制性规划，组织编制工业园区详细区域规划，并负责实施和管理；

（３）根据国家、省、州关于工业园区的有关政策规定，制定相应的管理办法和实施细则；

（４）做好入园开发建设单位及经济实体的协调服务工作；

（５）根据国家、省、州的有关规定，对入园的投资项目进行审核或批准；

（６）按规定处理工业园区的有关涉外事务，负责协调各部门和各单位有关工业园区的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设局、经济发展局、办公室。

所属单位2个，分别是：

1.禄丰工业园区管理委员会

2.禄丰工业园区企业服务中心

（三）重点工作概述

（一）扎实做好禄丰产业园区机构设置申报工作。禄丰产业园区虽已获省级认定，但按照园区优化提升的“六个一”原则，“一个规划”尚未通过审核，“一个管委会”职能职责、机制编制尚未明确。按照省州有关部门要求，对园区机构设置和岗位配置进行了优化上报，并多次与省州相关部门汇报对接，力争禄丰产业园区机构设置早日明确、理顺机制。《云南禄丰产业园区总体规划（修编）2021-2035》禄丰市、楚雄州先后于8月17日、27通过评审，经对接近期将上报省开发区领导小组审核。勤丰化工园区环境影响评价报告于2021年7月上旬提交审批稿至州生态环境局，经州生态环境局复核后可出具正式批复。

（二）扎实做好项目专项资金申报。围绕园区优化提升和产业发展布局，对园区基础设施和“十四五”拟建项目进行再挖掘再梳理，共谋划总投资905.98亿元的79个项目的包装上报入库工作，并积极到省工信厅园区处对接汇报4次，促使更多项目挤进中央和省、州规划盘子，为园区发展提供强有力的项目支撑。同时，围绕国家“一带一路”、滇中城市群发展、园区基础设施建设等系列政策，找准国家政策投向与园区发展的契合点，积极组织完成总投资20.8亿元的云南省园区基础设施补短板建设专项资金项目申报8个，目前已到位专项债资金3.93亿元（碧城智能装备制造基地2.36亿元、金山工业片区基础设施建设（三期）1亿元、土官标准化厂房5700万元），另外“水电硅材一体化示范基地”基础设施专债2亿元已于10月11日通过省财政厅审核，近期将下达。同时，争取勤丰工业片区专项补助资金300万元。

（三）扎实抓好园区环保整治工作。对长江经济带生态环境突出问题整改“回头看”涉及园区的勤攀、北甸河等环境整改问题进行了实地检查，就迎接“回头看”工作再安排、再部署，进一步压实企业主体责任、行业主管部门监督管理责任和勤丰镇属地监管责任。同时，按照市委、市政府关于楚雄德胜煤化工焦炉装置淘汰工作的安排，加强统筹，抽调9人组成服务专班进驻企业，高效有序推进焦炉装置淘汰工作。楚雄德胜煤化工有限公司已于2021年8月19日制定完成了《焦炉装置淘汰技术方案》，并通过专家审查、市人民政府审核，明确了焦炉装置淘汰工作时间进度计划，正按计划推进工作。目前正开展焦炉装置拆除前的准备工作，计划10月26日启动拆除工作，11月15日完成拆除工作。《楚雄德胜煤化工有限公司焦炉装置淘汰工作职工稳控包保工作方案》，已上报市政府审核。《楚雄德胜煤化工有限公司焦炉装置淘汰工作社会维稳预案》已编制完成。待两个工作方案经市人民政府常务会审定后，及时根据会议意见修订完善后及时下发，确保600多名职工社会关系摸底排查工作克期完成。

（四）扎实抓好园区基础设施建设。一是勤丰工业片区集中式污水处理厂管网铺设已全部完成，正在组织验收移交投入运营工作；二是勤丰工业片区天然气输配管网及配套公用工程项目已完成红土山门站业务用房建盖，正在安装门站设备，支线管道铺设完成，今年年底可建成投入营运。三是勤丰工业片区东冲区域工业大道已完成征地和道路设计工作，11月份可完成所有路基铺设。四是绿色智能数控装备制造产业园三期标准化厂房建设全面启动，正加紧推进。五是硅产业园集中污水处理厂的选址已敲定，选址在金山镇豌豆箐北侧，星宿江左岸，紧邻G320国道，用地约61亩，正在加紧开展有关工作。

（五）扎实抓好园区重大项目建设。一是三一重能硅产业项目，8月25日，三一重能与州委副书记、州长张文旺会谈；2021年9月18日下午，省人民政府副省长崔茂虎组织省级相关部门负责人在昆明海埂宾馆会见三一重能股份有限公司董事长周福贵一行，就拟在禄丰市投资绿色硅产业项目座谈交流。政企双方就项目选址、资源配置、能耗指标、要素保障等重要合作事宜深入洽谈，州委副书记、州人民政府州长张文旺率州政府办和市人民政府领导参加，会谈取得实质性进展，为项目引进落地奠定了坚实基础。二是德钢转型升级选址方案，经委托北京冶金工业规划研究院编制项目厂址比选报告及产城融合规划，经多次现场调研、实地踏勘和基础资料的收集，已于8月中旬，做了3个选址方案的比选报告通过与企业对接，企业更倾向于金山厂址优化建设方案（二），并算清政策账、经济账，于9月初完成书面报告提交市政府。三是研究解决隆基公司用电问题，与楚雄供电局签订了保供协议，确保企业生产用电保供，有序推进220kv变电站的规划建设工作，9月15日州政府召开专题会议研究，已取消隆基公司有序用电限制，确保公司能满负荷生产。四是其他在建项目，勤丰工业片区河道治理完成初验，云南石化产业园区进场道路正在涵洞挡墙支彻，待施工图纸出来后全面铺开。龙佰集团云南基地3万吨/年转子级海绵钛智能制造项目总体进度43%，正在推进土建及设备安装等工作；20万吨/年氯化法钛白粉项目总体进度40%，100万吨/年高盐废水深度治理项目总体进度45%、正在推进厂房建设等土建工作，3万吨/年电熔氧化锆项目正在加紧手续完善。钢构二期年产4万吨装配式钢结构生产线及科技智能设备制造建设项目主体厂房建设完成，正在进行内部地面硬化、设备和水电路安装。汽车数字物流产业园机动车检测、维修服务已营业，业务量逐月上升；汽车报废回收拆解厂和专用车生产厂正在建设，物流公司正在办理相关手续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 424.19万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加65.04万元，主要原因是2022年财政供养人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 424.19万元，其中:本年收入424.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加65.04万元，主要原因是2022年财政供养人员增加。

   四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出 424.19万元。财政拨款安排支出 424.19万元，其中：基本支出424.19万元，与上年对比增加65.04万元，主要原因是本年财政供养人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.28万元；2101101行政单位医疗12.68万元；2101102事业单位医疗6.87万元；2101103公务员医疗补助8.32万元；2120101行政运行338.08万元；2210201住房公积金24.96万元。

   五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排424.19万元，与上年对比增加65.04万元，主要原因为财政供养人员较上年增加，行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰工业园区管理委员会资产总额5512.8万元，其中，流动资产5481万元，固定资产31.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5193.78万元，其中固定资产减少42.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

              180067云南省禄丰工业园区管理委员会20220217052239409.xlsx  

              禄丰工业园区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx

 

                                                   禄丰工业园区管理委员会

                                                       2022年2月17日

 

监督索引号53233100143900111