禄丰市黑井镇人民政府2022年预算公开

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禄丰市黑井镇人民政府2022年预算公开

 

禄丰市黑井镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分禄丰市黑井镇人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市黑井镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市黑井镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

（2）党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

（3）人大常委会机关：承担人大监督事务。

（4）文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（5）农业农村服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

（6）林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

（7）水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、整村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（9）财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（10）社会保障和为民服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责镇为民服务事项和平台的日常管理。

（二）机构设置情况

禄丰市黑井镇人民政府2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

   1.黑井镇党委

   2.黑井镇人民政府

   3.黑井镇人大主席团

   4.黑井镇财政所

   5.黑井镇农业农村服务中心

   6.黑井镇林草中心

   7.黑井镇水务服务中心

   8.黑井镇社会保障服务中心

   9.黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心

   10.黑井镇村镇规划服务中心

   镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（三）重点工作概述

2022年，是黑井奋力向第二个百年奋斗目标进军、全面开启建设社会主义现代化新征程的首年，是黑井厚积薄发、跨越赶超的关键年。我们要切实增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，办好黑井自己的事情，在危机中育先机、于变局中开新局，始终把经济高质量跨越式发展的主动权牢牢抓在手中。新一届政府将围绕镇党代会的总体部署，坚持精准施策、靶向发力，全力以赴把既定的“规划图”变成“施工图”，把“大写意”变为“工笔画”，把描绘的“愿景”变为“实景”，切实推动黑井高质量跨越式发展行稳致远。蓝图绘就，正当扬帆破浪；重任在肩，更须策马加鞭。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，拿出“咬定青山不放松”的韧劲，下定“不破楼兰终不还”的决心，发扬“俯首甘为孺子牛”的精神，接好黑井高质量发展的历史接力棒，牢记组织重托、无愧人民期待，奋力谱写黑井高质量发展新篇章！

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，认真落实省州市党代会精神和镇第二次党代会精神，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，促进共同富裕，推进市委战略规划和镇党委“一极一线一带”发展思路落实落地，打造文旅度假胜地、美好生活福地、项目发展高地、生态宜居绿地、社会治理净地，聚力建设文化名镇、幸福名镇、实力名镇、生态名镇、平安名镇。

重点做好以下七个方面的工作：

1、以防返贫为底线，在乡村振兴上迈出新步伐。

2、以抓项目为引擎，在发展质量上实现新突破。

3、以抓品质为导向，在城镇建设上呈现新面貌。

4、以保护生态为前提，在绿色发展上取得新进步。

5、以惠民生为根本，在社会事业上达到新水平。

6、以保安全为基础，在社会治理上实现新提升。

7、以自身建设为抓手，在为民服务上展现新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1330.89万元，其中：一般公共预算1330.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加91.76万元，增长7.40%，主要原因：预算基本支出批复口径与2021年预算基本支出批复口径不一样，2022年预算基本支出批复数中含行政事业单位每月预发奖励性绩效，2021年批复数中没有包含此项目数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1330.89万元，其中:本年收入1330.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1330.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加91.76万元，增长7.40%，主要原因：预算基本支出批复口径与2021年预算基本支出批复口径不一样，2022年预算基本支出批复数中含行政事业单位每月预发奖励性绩效，2021年批复数中没有包含此项目数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1330.89万元。财政拨款安排支出 1330.89万元，其中：基本支出1243.89万元，与上年对比增加92.76万元，增长8.05%，主要原因：预算基本支出批复口径与2021年预算基本支出批复口径不一样，2022年预算基本支出批复数中含行政事业单位每月预发奖励性绩效，2021年批复数中没有包含此项目数据；项目支出87万元，与上年对比减少1万元，下降1.13%,主要原因：今年人员比去年减少1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行：14.49万元，2010104人大会议：4.00万元，2010108代表工作：2.60万元，2010301行政运行：591.47万元，2010302一般行政管理事务：41.53万元，2010601行政运行：14.38万元，2010602一般行政管理事务：2.00万元，2013101行政运行：27.86万元，2013102一般行政管理事务：4.87万元，2070109群众文化：48.56万元，2080101行政运行：38.75万元，2080501行政单位离退休：51.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：71.40万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.20万元，2080805义务兵优待：6.00万元，2101101行政单位医疗：18.11万元，2101102事业单位医疗：24.81万元，2101103公务员医疗补助：23.95万元，2120101行政运行：27.42万元，2130101行政运行：139.54万元，2130126农村社会事业：4.00万元，2130201行政运行：21.29万元，2130234林业草原防灾减灾：2.00万元，2130301行政运行：71.09万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：20.00万元，2210201住房公积金：53.55万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1243.89万元，其中：30101基本工资：198.22万元，30102津贴补贴：219.61万元，30103奖金：74.12万元，30107绩效工资：125.40万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：71.40万元，30109职业年金缴费：6.20万元，30110职工基本医疗保险缴费：40.16万元，30111公务员医疗补助缴费：23.95万元，30112其他社会保障缴费：5.21万元，30113住房公积金：53.55万元，30201办公费：3.55万元，30206电费：1.40万元，30211差旅费：2.92万元，30215会议费：0.82万元，30217公务接待费：5.08万元，30228工会经费：8.48万元，30231公务用车运行维护费：10.40万元，30239其他交通费用：23.50万元，30302退休费：51.02万元，30305生活补助：318.90万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市黑井镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市黑井镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市黑井镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.80万元，其中：政府采购货物预算11.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.93万元，较上年增加0.03万元，增长0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市黑井镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市黑井镇人民政府2022年公务接待费预算为14.48万元，较上年减少1.92万元，下降11.70%，国内公务接待批次为521次，共计接待5842人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市黑井镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为23.45万元，较上年增加1.95万元，增长9.07%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.45万元，较上年增加1.95万元，增长9.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加原因：公务用车使用年限长，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市黑井镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2022年预算单位运行经费安排130.53万元，其中：30201办公费：46.97万元，30206电费：1.40万元，30211差旅费：5.26万元，30215会议费：7.00万元，30217公务接待费：14.48万元，30228工会经费：8.48万元，30231公务用车运行维护费：23.45万元，30239其他交通费用：23.49万元。与上年对比减少5.51万元，下降4.05%，减少的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制单位运行经费开支，从而减少单位运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市黑井镇人民政府资产总额2998.48万元，其中，流动资产2724.92万元，固定资产273.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加330.1万元，其中固定资产增加88.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1：禄丰市黑井镇人民政府2022年部门预算表.xls

2：禄丰市黑井镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开.xls

禄丰市黑井镇人民政府

2022 年2月17日

 

 

监督索引号53233100655600111