监督索引号53233100171400000
禄丰市工商业联合会2022年预算公开
禄丰市工商业联合会2022年预算公开目录
第一部分禄丰市工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分禄丰市工商业联合会2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
禄丰市工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
发挥民主监督作用，积极参政议政;积极参加全市经济建设，促进社会全面发展;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的路线方针;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、融资、咨询等服务;开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
（二）机构设置情况
禄丰市工商联属行政机关单位，有事业编制6个；内设机构（股所级）4个，即办公室、会员股、宣传教育股和经济联络股。为独立核算单位的行政机关单位。
（三）重点工作概述
1.深入调查研究，提升参政议政工作实效。市工商联深入调查研究，积极参政议政，充分发挥工商联桥梁纽带作用，反映会员意见建议，维护会员合法权益，反映民营经济在发展过程中遇到的新情况新问题。一是做好调查研究，积极了解企业困难。市工商联领导班子按照分片联系乡镇商会工作制度，通过“贷免扶补”调查、执委考察、发展会员和专题调研等形式，深入乡镇商会和会员企业开展调查研究工作，摸清企业的“难点”“痛点”“堵点”。二是积极做好参政议政工作。组织非公经济代表人士的人大代表和政协委员积极撰写提案和议案，反映企业诉求。三是积极做好调研文章的撰写工作，提升调查研究实效，提出解决问题的解见及思路，为上级部门决策提供重要依据。
2.弘扬光彩精神，积极引导非公有制企业及非公有制经济人士履行社会责任。一是深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动。认真落实中央和省、州、市党委政府关于“万企帮万村”精准扶贫行动指示和要求，积极动员全市广大公有制企业和非公有制经济人士响应党和政府的号召参与“万企帮万村”精准扶贫行动。二是积极组织开展金秋助学等公益事业捐赠活动。三是积极引导民营经济组织参与新冠肺炎疫情防控捐赠活动，为全面推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了有力支持。
3.夯实工作基础，队伍制度建设迈出新步伐。一是会员队伍不断发展壮大，结构素质不断优化。二是开展关爱执委活动，营造民营企业“娘家”。三是发挥职能作用，积极搭建“政企之桥、民企之家”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入178.39万元，其中：一般公共预算178.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的135.75万元对比增加42.64万元，增长23.90%；主要原因分析是我单位2022年4月配了1名领导（副主席），配齐了领导班子，加之部分人员工资正常晋级、晋档、晋薪。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入178.39万元，其中:本年收入178.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的135.75万元对比增加42.64万元，增长23.90%；主要原因分析是我单位2022年4月配了1名领导（副主席），配齐了领导班子，加之部分人员工资正常晋级、晋档、晋薪。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出178.39万元。财政拨款安排支出178.39万元，其中：基本支出178.39万元，与上年对比增加42.64万元，增长23.90%；主要原因分析是我单位2021年4月配了1名领导（副主席），配齐了领导班子，加之部分人员工资正常晋级、晋档、晋薪。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析项目支出另文下达。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2012801一般公共服务支出——民主党派及工商联事务—— 行政运行128.37万元。
2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休8.45万元。
2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元。
2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出6.30万元。
2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗—— 行政单位医疗7.84万元。
2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗—— 公务员医疗补助4.42万元。
2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金9.86万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄丰市工商业联合会2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄丰市工商业联合会2022无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄丰市工商业联合会2022无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.79万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
禄丰市工商业联合会2022年公务接待费预算为0.79万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待83人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比持平，主要原因是公车改革后，未保留车辆，没有发生重大变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市工商业联合会2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位运行经费安排13.30万元，其中30201办公费1.61万元，30217公务接待费0.79万元，30228工会经费0.79万元，30211差旅费0.90万元，30213维修（护）费0.30万元，30239其他交通费用8.91万元。与上年的11.83万元对比增加1.47万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员增加1名，单位运行经费支出相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄丰市工商业联合会资产总额140.48万元，其中，流动资产121.13元，固定资产19.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加98.07万元，其中流动资产增加98.07万元，原因是民营企业参加“万企兴万村”精准扶贫定向捐资款（光彩事业款）还未全部拨付。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件:1、禄丰市工商业联合会部门预算表
2、禄丰市工商业联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开
禄丰市工商业联合会
2022年2月17日
监督索引号53233100171400111
滇公网安备53233102000058