中共禄丰市委办公室2022年部门预算编制

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中共禄丰市委办公室2022年预算公开

中共禄丰市委办公室2022年预算公开目录

第一部分 中共禄丰市委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共禄丰市委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共禄丰市委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．紧紧围绕市委中心工作，以及市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州市党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2．承担市委相关文件、文稿的起草；负责市委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3．负责市委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系市委领导参加重要活动。

4．负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5．负责全市的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6．贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

7．完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

1．中共禄丰市委办公室下设综合科、常委办、综合调研科、办文法规科、行政科、信息综合室、督查室、机要密码和保密科、市关工委办公室、档案管理科10个内设机构；所属股所级事业单位2个。

2．市委办公室行政编制30名，机关工勤人员编制5名，事业编制5名。其中：市委办公室主任1名，由市委领导兼任；设常务副主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。

（三）重点工作概述

2022年，是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是建设社会主义现代化禄丰的重要时期。面对新形势、新任务，市委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，继续巩固党史学习教育成果，不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的市级模范机关，争当落实市委各项举措部署的“排头兵”，围绕“水韵龙乡、康养之城、产业高地、拼搏禄丰”发展定位，服务市委努力开创禄丰高质量跨越式发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制30人，机关工勤人员编制5名，事业编制5人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入517.72万元，其中：一般公共预算517.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加117.29万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入517.72万元，其中:本年收入517.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.72万元（本级财力517.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加117.29万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出517.72万元。财政拨款安排支出517.72万元，其中：基本支出517.72万元，与上年对比增加117.29万元，主要原因分析：人员增加，相关人员经费预算支出增加；项目支出0万元，较上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算382.69万元，主要用于保障办公室正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算17.29万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算38.2万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算13.4万元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算20.14万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算2.62万元，主要用于在职事业人员基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算11.73万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算28.65万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年度中共禄丰市委办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年度中共禄丰市委办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年度中共禄丰市委办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共禄丰市委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

中共禄丰市委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共禄丰市委办公室2022年公务接待费预算为3万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为55次，共计接待468人次。2022年将继续严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共禄丰市委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。2022年将继续严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共禄丰市委办公室2022年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2022年用于保障机关正常运转的经费支出517.72万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出455.52万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）44.91万元；退休费17.29万元。与上年对比，增加117.29万元；增加的原因主要是：人员增加，相关人员经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共禄丰市委办公室资产总额34.86万元，其中，流动资产11.09万元，固定资产23.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.22万元，其中固定资产增加0.49万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共禄丰市委办公室2022年部门预算表（详见附表）

附件：1、中共禄丰市委办公室2022年部门预算表.xlsx

            2、中共禄丰市委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx

中共禄丰市委办公室

2022年2月17日

监督索引号53233100120100111