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禄丰市高峰乡人民政府2022年预算公开

禄丰市高峰乡人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 高峰乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 高峰乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市高峰乡人民政府2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.农业农村服务中心：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。抓好辖区内农业科技的实验、示范、推广应用等工作。

6.林业和草原服务中心：抓好辖区内农村能源管理、林业资源管理、护林防火，依法保护、管理森林和野生动植物资源，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

7.水务服务中心：负责农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理、指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

8.社会保障和为民服务中心：承办人力资源和社会保障、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

10.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

禄丰市高峰乡人民政府2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.高峰乡党委

2.高峰乡人民政府

3.高峰乡人大主席团

4.高峰乡财政所

5.高峰乡农业农村服务中心

6.高峰乡林草中心

7.高峰乡水务服务中心

8.高峰乡社会保障服务中心

9.高峰乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.高峰乡村镇规划服务中心

乡人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（三）重点工作概述

2022年是二届乡人民政府履职的第一年，也是加快实施“十四五”规划、打牢发展基础的重要一年。我们必须保持战略定力和工作韧性，奋力推动高峰经济社会高质量发展新跨越。2022年经济和社会发展主要预期目标建议为：固定资产投资、招商引资、一般公共预算收入、一般公共预算支出完成市下达指标任务数，居民收入稳步增长，单位生产总值能耗和单位二氧化碳排放控制在市下达的指标范围内。为实现上述目标，要重点做好以下九个方面的工作：1、巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴；2、加快现代农业建设，持续促进农民增收；3、全力推进项目建设，增强经济发展后劲；4、坚持开源节流并举，加强财税金融管理；5、统筹城乡一体发展，加快美丽高峰建设；6、加强生态文明建设，全面推进绿色发展；7、抓好惠民政策落实，切实增进民生福祉；8、全力防范化解风险，守住安全发展底线；9、加强政府自身建设，切实提高工作效能。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 24人，事业编制28人。在职实有52人，其中：财政全额保障 52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入1144.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1144.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.02万元，增长6.22%。主要原因是财政供养人员增加及政策性职工增资。

   （二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入1144.43万元，其中:本年收入1144.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1144.43万元（本级财力1144.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   与上年对比增加67.02万元，增长6.22%。主要原因是财政供养人员增加及政策性职工增资。

    四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出 1144.43万元。财政拨款安排支出 1144.43万元，其中：基本支出1069.43万元，与上年对比增加68.02万元，增长6.79%，主要原因是财政供养人员增加及政策性职工增资；项目支出75万元，与上年对比减少1万元，减少1.31%,主要是财政供养人员减少造成经费减少。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    主要用于：2010101行政运行：14.55万元，2010104人大会议：2.83万元，2010108代表工作：5万元，2010301行政运行：473.55万元，2010302一般行政管理事务：35.67万元，2010602一般行政管理事务：3.5万元，2013101行政运行：69.75万元，2013102一般行政管理事务：5万元，2070109群众文化：21.67万元，2080101行政运行：28.28万元，2080501行政单位离退休：35.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：65万元，2080805义务兵优待：15.75万元，2100102一般行政管理事务：1万元，2101101行政单位医疗：17.63万元，2101102事业单位医疗：21.32万元，2101103公务员医疗补助：20.55万元，2120101行政运行：28.92万元，2130101行政运行：123.74万元，2130201行政运行：57.45万元，2130301行政运行：42.27万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：6.25万元，2210201住房公积金：48.78万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组，部门预算支出1144.43万元，其中：基本支出1069.43万元，其中：30101基本工资：177.51万元，30102津贴补贴：208.35万元，30103奖金：72.39万元，30107绩效工资：112.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：65.03万元，30110职工基本医疗保险缴费：36.58万元，30111公务员医疗补助缴费：20.56万元，30112其他社会保障缴费：4.76万元，30113住房公积金：48.78万元，30201办公费：6.62万元，30205水费：0.55万元，30206电费：0.72万元，30211差旅费：4.83万元，30215会议费：0.99万元，30217公务接待费：7.09万元，30228工会经费：3.86万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：23.63万元，30302退休费：35.9万元，30305生活补助：232.85万元。

    五、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   （三）经济社会事业发展事项

   无。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.52万元，其中：政府采购货物预算8.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.12万元，较上年减少0.08万元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市高峰乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市高峰乡2022年公务接待费预算为11.17万元，较上年减少0.03万元，下降0.26%，国内公务接待批次为188次，共计接待1488人次。

减少的主要原因为：我乡坚决贯彻执行中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待标准及次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市高峰乡2022年年公务用车购置及运行维护费为16.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因为：我乡坚决贯彻执行中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩公务用车运行维护费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算，高峰乡按照预算绩效管理要求，将所有项目支出纳入绩效管理，严格执行规定的程序，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，严格控制项目支出，调整优化支出结构，全面提高财政资金使用的效果。下一步，我乡将按照省财政厅的相关要求，继续巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，提高思想认识，将绩效管理贯穿预算执行整个过程，实现对项目科学化、精细化管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡人民政府2022年预算单位运行经费安排113.54万元，其中：30201办公费38.74万元，30205水费1.57万元，30206电费2.22万元，30211差旅费5.84万元，30215会议费7.57万元，30216培训费1.99万元，30217公务接待费11.17万元，30228工会经费3.86万元，30231公务用车运行维护费19.85万元，30239其他交通费用23.63万元。

禄丰市高峰乡人民政府2021年预算单位运行经费113.54万元，2022年较上年减少 5.35万元，下降4.5%。

减少的主要原因是：人员减少，办公费用有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市高峰乡人民政府资产总额742.79万元，其中，流动资产340.94万元，固定资产401.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少283.39万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.禄丰市高峰乡人民政府2022年部门预算表

      2.禄丰市高峰乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

禄丰市高峰乡人民政府

 2022年2月18日

 

监督索引号53233100655500111