禄丰县金山镇卫生院2022年部门预算公开

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禄丰市金山镇卫生院2022年预算公开

禄丰市金山镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市金山镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市金山镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市金山镇卫生院2022年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市卫生健康局对我部门2022年部门预算批复，编制禄丰市金山镇卫生院2022年部门预算情况予以说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个科室，分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、财务科、院办。

（三）重点工作概述

1．做好疫情防控工作。继续按照上级党委政府新冠肺炎疫情防控指挥部做好疫情防控工作，规范各门诊部预检分诊、发热门诊工作流程，医院加强疫情防控知识培训学习与应急实战。

2．继续推动爱国卫生七个专项行动，推进创建国家卫生城市工作，让我们有一个文明卫生的工作、生活环境。

3．抓好医疗服务质量提升工作。一是健全外科、妇科、儿科服务项目的开展，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。二是加强医疗质量管理，切实保障患者医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

4．重点做好疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

5．抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好计划免疫工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成各类疫苗接种任务。

6．继续加强妇幼健康与基层卫生工作。

7．抓好中彝医药服务能力工作。夯实基层中彝医药人才队伍，提升中彝医药服务工作，加强卫生院中彝医药服务宣传力度，增强群众知晓率，打造金山镇中彝医药服务品牌。提高中医彝医药服务就诊人次。

8．抓好健康扶贫工作，巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接一是全面落实健康扶贫相关政策措施，继续实施健康扶贫工程，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫。二是严格执行基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障机制”。

9．继续加大人才培养，成立一支适应今后门诊、住院、公共卫生发展方向的人才队伍。

10．加强医院管理硬件建设，配备相应设备设施，完善各个功能科室。提高医院的整体抗压力。

11．完善现代化医院管理制度建设及学习相关法律法规，防范医疗纠纷。

二、预算单位基本情况

禄丰市金山镇卫生院编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有37人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助37人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入515.46万元，其中：一般公共预算515.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加88.37万元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入515.46万元，其中:本年收入515.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加88.37万元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出515.46万元。财政拨款安排支出515.46万元，其中：基本支出515.46万元，与上年对比增加88.37万元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：2080502事业单位离退休36.08万元，主要用于单位离退休生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2100302乡镇卫生院支出373.92万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴、遗属补助及乡村医生生活补助；2101102事业单位医疗支出32.89万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出17.41万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,基本支出515.46万元，其中：主要用于30101基本工资130.02万元；30102津贴补贴86.79万元；30103奖金10.55万元；30107绩效工资131.82万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费55.16万元；30110职工基本医疗保险缴费31.03万元；30111公务员医疗补助缴费17.41万元；30112其他社会保障缴费3.67万元；30302退休费36.08万元；30305生活补助12.93万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

金山镇卫生院2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

金山镇卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。经济社会事业发展事项

（三）金山镇卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金山镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金山镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金山镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金山镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金山镇卫生院2022年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市金山镇卫生院资产总额557.08万元，其中，流动资产401.98万元，固定资产154.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.12万元，其中：固定资产减少3.42万元，其他资产增加145.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值13.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1．禄丰市金山镇卫生院2022年部门预算表

2．禄丰市金山镇卫生院2022年预算重点领域财政项目公开

禄丰市金山镇卫生院

2022年2月18日

监督索引号53233100336100900111