禄丰市水务局2022年预算公开

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禄丰市水务局2022年预算公开

禄丰市水务局2022年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市水务局2022年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2022年部门预算批复，编制水务局部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。

（二）机构设置情况

市水务局为县级一般预算财政拨款（补助）的行政单位，独立核算机构1个。禄丰市水务局设7个内设机构和党委办公室（人事股），即：办公室、资产财务股、水资源（禄丰市节约用水办公室）与政策法规股、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、农村水利水电股、水旱灾害防御股，党委办公室（人事股）。所属单位1个，即：禄丰市中型灌区管理委员会。

（三）重点工作概述

1、全力以赴抓好固定资产投资。进一步加强调度，采取有力有效措施，全力推进前期工作，强化项目策划包装，加大项目入库力度，突出要素保障，全力推进在建项目和新开工项目进度。目前完成76代码水利工程固定资产投资59943万元，完成州水务局下达计划70057万元的85.6%，全年预计完成76代码固定资产投资71000万元，圆满完成州下达任务。

2、重点项目建设推进顺利。城镇供水一体化建设项目一期实施3亿元项目，新建水厂9座已进入设备安装阶段，计划架设各类管道174.78公里，已架设98公里；黑井芹菜沟水库引水工程正在抓紧施工；总投资1.62亿元的禄丰城区至恐龙谷片区供水管网工程，目前完成管道埋设5900米。总投资2457万元的金山、总投资2303万元罗茨2个重点中型灌区节水配套改造项目主体工程完工。续建的5座小（二）型病险水库除险加固全面完工；新开工建设14座小（二）型病险水库除险加固工程，批复投资2378.31万元，11月底可全部完工。西河中村段河道治理工程因受征地拆迁影响总体进度滞后，3个标段仅1个标段完工。

3、前期工作稳步推进。全力以赴配合及时启动东河水库扩建和绿汁江大型灌区2个大型项目的前期工作，东河水库扩建已委托省水利勘测设计研究院开展工作。加快罗申河中型水库项目前期工作，该项目规划总投资4.2亿元，可研报告已报州发改委评审。杞栽小（一）型水库项目总投资2.07亿元，可研报告已上报州发改委待审批，力争今年年底完成评审并获准批复，开展初步设计工作。结合“美丽河湖”建设及时启动规划投资1.6亿元的红河水系星宿江一级支流市城区段水环境综合整治项目前期工作。加快推进石门水库除险加固工程项目前期工作进度，2021年6月18日省水利厅组织开展了现场核查。响水河水库初步设计报告州水务局已经审查并批复，已获得专项债1亿元，预计年内开工建设。

4、水资源管理持续加强。开展“世界水日”暨“中国水周”主题宣传活动，进一步增强全社会水法治、水安全意识。认真做好水利部水利资金专项检查发现涉及水资源管理方面问题的整改工作，共补缴水资源费341万元。牵头做好省生态环境联合执法反馈问题涉及8个饮用水水源地方面整改工作。节水型社会达标建设创建成功。小水电清理整改按期推进，大坝河电站整改拆除工作正在按计划推进。

5、水土保持不断强化。加大水土保持专项执法监督检查力度，对境内在建重点工程项目开展水土保持监督检查，下发检查意见67次；受理水土保持方案行政许可27件，审批办理27件；征收水土保持补偿费93.12万元；参与招商引资项目选址踏勘13次，参加矿权设立联勘联审3次。

6、农村水利工作持续巩固提升。推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四不摘”工作要求，开展农村饮水安全大排查，全面落实农村饮水安全“三项制度”和“三个责任人”，开展农村饮水安全动态监测，保障正常饮水。开展农村饮水安全达标评价，4月12日至5月21日与市疾控中心联合进行枯水期水质检测工作，完成全市37个点65份饮用水水质取样检测工作。开展“十四五”农村供水保障规划，规划上报“十四五”农村供水保障工程117件，工程覆盖人口37.6万人，项目规划总投资35948万元，规划项目实施后，将彻底改变全市农村饮水安全现状。投入各类农村饮水安全工程及乡村振兴补助资金465.5万元，实施农村饮水安全保障工程32件，解决13个乡镇30个村委会55个村小组饮水安全问题，受益农户2318户9241人。按州水务局要求对全市到期需进行安全鉴定的中小型水库124件（中型水库2件，小〔一〕型水库36件，小〔二〕型水库86件）开展安全鉴定工作，目前完成23座小（一）型水库、8座小（二）型水库共31座安全鉴定工作，预计年底可完成全部鉴定任务。

7、河湖长制工作不断深化。全面推进河湖长制，不断加大水环境保护、水生态修复力度，通过开展清河行动、清四乱专项行动、清水行动，全市河湖长制工作取得明显成效。全市共设置市级河湖长35名，乡镇级河湖长366名，村级河湖长512名，村组巡查员586名，落实了102名河湖长制义务监督员，共同参与河库渠管理保护工作。全市共开展清河行动31次，清理整治河道45条段，水库45座，沟渠2条，投入资金52.84万元，投入机械设备138台次，整治面积14.56万平方米，清理河道长度187.2公里，清理垃圾186余吨，整治河道内非法种植物1689平方米，恢复河道生态11245平方米，拆除占河建筑面积280平方米，边改边查中发现“四乱”问题5处，整改销号5处，完成省河长办下发的43个疑似河湖“四乱”问题图斑的复核上报工作。通过行动的开展，河道卫生面貌大有改善，行洪能力得到提高。投入28万元建设完成市级河长制信息化平台，推广使用河长巡河APP，使巡河管河智慧化。投入200多万元，完成市级31条河流、4座中型水库“一河（库）一策”方案的编制工作。根据省、州划界工作的要求，开展水域岸线划定工作，完成31条50平方公里以上河流划界工作，划界岸线长833.05公里；完成4座中型水库、43件小（一）型水库和233件小（二）型水库的管理范围划定工作，划界成果由市人民政府在政府网站上进行公告。按照《楚雄州美丽河湖评定实施方案》，结合全市美丽河湖建设计划，开展西河水库、绿汁江城区段河道2021年省级美丽河湖创建，目前西河水库、绿汁江城区段已通过州级美丽河湖认定，正在组织向省级申报。

8、防汛抗旱成效明显。上半年，由于长时间无有效降雨，一些地方出现严重干旱，面对日趋严峻的旱情形势，市委、市政府高度重视，主要领导多次安排部署，全市各级各部门严格按照“抗大旱、保民生、保稳定”的要求，切实把抗旱救灾保民生、保春耕、保供水作为重点来抓，通过强化责任落实、强化监测预报、强化水量调度、强化应急措施、强化保障措施“五强化”全力以赴抓实抗旱保民生工作，有序保障旱区社会稳定和人民群众正常的生产生活用水。全市累计投入抗旱人数4.7587万人，启用应急机电井66眼、泵站51处，投入机动抗旱设备5160台、机动运水车1230辆；累计投入抗旱资金688.1万元，其中各级财政资金586.7万元，群众自筹资金111.2万。在抓好抗旱工作的同时，积极做好防汛准备，及时调整充实机构人员，抓好责任制、物资、预案的落实，组织开展2次拉网式安全度汛大排查，及时消除隐患，组织开展应急演练，全力确保安全度汛。目前，全市完成库塘蓄水13471万立方米，较去年同期少蓄960万立方米，完成计划蓄水量16518万立方米的81.6%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制11人，事业编制37人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休1人，退休41 人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1000.29万元，其中：一般公共预算1000.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加151.46万元，主要原因分析：增加的原因主要是增人增资人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1000.29万元，其中:本年收入1000.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1000.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加151.46万元，主要原因分析：增加的原因主要是增人增资人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1000.29万元。财政拨款安排支出1000.29万元，其中：基本支出1000.29万元，与上年对比支出增加151.46万元，主要原因分析：增加的原因主要是增人增资人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休102.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.55万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.54万元，2101101行政单位医疗8.74万元，2101102事业单位医疗35.2万元，2101103公务员医疗补助27.74万元，2130101行政运行3.05万元，2130301行政运行690.55万元，2210201住房公积金54.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出1000.29万元，其中：基本支出1000.29万元，包括：30101基本工资213.80万元，30102津贴补贴137.45万元，30103奖金41.82万元，30107绩效工资160.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费72.55万元，30109职业年金缴费5.54万元，30110职工基本医疗保险缴费40.81万元，30111公务员医疗补助缴费27.74万元，30112其他社会保障缴费9.82万元，30113住房公积金54.41万元，30201办公费2.00万元，30211差旅费7.00万元，30216培训费2.00万元，30217公务接待费5.00万元，30228工会经费4.28万元，30231公务用车运行维护费1.50万元，30239其他交通费用9.64万元，30299其他商品和服务支出0.28万元，30301离休费14.59万元，30302退休费87.65万元，30305生活补助101.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市水务局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市水务局2022无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市水务局2022无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.37万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.16万元，下降2.4%，具体变动情况如下：公务接待下降0.16万元。

（一）因公出国（境）费

禄丰市水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市水务局2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.16万元，下降3.1%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

下降的原因主要是厉行节约，控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市水务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。

（二）立项依据

禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目已由楚雄州水务局于2022年1月26日以楚水复[2022]08号批复实施。

（三）项目实施单位

根据各部门相关合同协议，项目实施单位为禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局。

（四）项目基本概况

禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目由云南省财政厅，楚雄州财政局《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行补助资金的通知》(云财农[2021] 130号)于2020年8月4日下达资金立项，2021年12月完成工程实施方案。建设资金来源为省财政厅下达的2021年小型水库安全运行补助资金。

（五）项目实施内容

禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目主要建设范围为：梁王坝河、芦彩箐、千工坝、赵家箐、革洪闸、大过坝、三丘田、芹菜沟、老羊箐、大冲箐、大营箐、秧田箐、小街、迎水、大黑箐、老马河、大跃进、长坡箐、中兴井、竹箐口、团结21座小（1）型水库雨水情测报、大坝安全监测、工程视频监视、现地数据机房、供电及配电、网络及通信、数据传输、数据共享推送等。

（六）资金安排情况

禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目上报预算投资为615万元，经评审后调整为549.99万元。其中：

梁王坝河小（1）型水库雨水情测报设施投资6.45万元，大坝安全监测设施投资3.89万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.08万元，网络及通讯投资12.62万元。

芦彩箐小（1）型水库雨水情测报设施投资6.49万元，大坝安全监测设施投资4.52万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.7万元，网络及通讯投资3.36万元。

千工坝小（1）型水库雨水情测报设施投资6.45万元，大坝安全监测设施投资4.41万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资2.54万元，网络及通讯投资4.91万元。

赵家箐小（1）型水库雨水情测报设施投资6.47万元，大坝安全监测设施投资5.21万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.04万元，网络及通讯投资3.42万元。

革洪闸小（1）型水库雨水情测报设施投资6.19万元，大坝安全监测设施投资4.41万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资2.82万元，网络及通讯投资2.58万元。

大过坝小（1）型水库雨水情测报设施投资7.16万元，大坝安全监测设施投资3.5万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资2.83万元，网络及通讯投资3.64万元。

三丘田小（1）型水库雨水情测报设施投资5.78万元，大坝安全监测设施投资2.83万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资2.43万元，网络及通讯投资3.2万元。

芹菜沟小（1）型水库雨水情测报设施投资6.29万元，大坝安全监测设施投资4.61万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.2万元，网络及通讯投资5.76万元。

老羊箐小（1）型水库雨水情测报设施投资6.45万元，大坝安全监测设施投资4.52万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.29万元，网络及通讯投资4.01万元。

大冲箐小（1）型水库雨水情测报设施投资6.45万元，大坝安全监测设施投资4.3万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.15万元，网络及通讯投资4.83万元。

大营箐小（1）型水库雨水情测报设施投资6.45万元，大坝安全监测设施投资4.21万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.57万元，网络及通讯投资2.98万元。

秧田箐小（1）型水库雨水情测报设施投资6.47万元，大坝安全监测设施投资3.77万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.22万元，网络及通讯投资2.53万元。

小街小（1）型水库雨水情测报设施投资6.29万元，大坝安全监测设施投资4.1万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资4.06万元，网络及通讯投资8.55万元。

迎水小（1）型水库雨水情测报设施投资6.09万元，大坝安全监测设施投资0.32万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资2万元，网络及通讯投资6.49万元。

大黑箐小（1）型水库雨水情测报设施投资6.74万元，大坝安全监测设施投资4.52万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.13万元，网络及通讯投资4.15万元。

老马河小（1）型水库雨水情测报设施投资5.61万元，大坝安全监测设施投资4.94万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.41万元，网络及通讯投资5.79万元。

大跃进小（1）型水库雨水情测报设施投资7.84万元，大坝安全监测设施投资4.42万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资4.56万元，网络及通讯投资2.83万元。

长坡箐小（1）型水库雨水情测报设施投资5.56万元，大坝安全监测设施投资3.89万元，现地数据机房投资0万元（与大跃进水库共用），供电及配置投资3.55万元，网络及通讯投资3.12万元。

中兴井小（1）型水库雨水情测报设施投资7.20万元，大坝安全监测设施投资4.52万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.85万元，网络及通讯投资2.65万元。

竹箐口小（1）型水库雨水情测报设施投资6.53万元，大坝安全监测设施投资3.88万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资2.68万元，网络及通讯投资3.20万元。

团结小（1）型水库雨水情测报设施投资6.47万元，大坝安全监测设施投资4.21万元，现地数据机房投资5.85万元，供电及配置投资3.4万元，网络及通讯投资4.32万元。

数据推送21.00万元，基本资料收集2.10万元，数据整编2.10万元，其他费用（含建设管理费、方案设计费、验收费、质量抽检费、技术培训费、审计费等）24.99万元。

（七）项目实施计划

禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目，计划于2022年3月7日至15日招标，禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目建设周期为总工期3个月的进度安排。

（八）项目实施绩效

禄丰市2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。项目实施完成小型水库雨水情测报项目21件和大坝安全监测设施建设项目10件，恢复灌溉面积0.04万亩，恢复小型小型水库兴利库容12.14M³，保护人口0.14万人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市水务局2022年机关运行经费安排31.7万元，较上年减少2.81万元，减少的原因是：2022年在职人员增加，公用经费增加1万元，工会经费1%部分4.28万元部分纳入其他保障支出，机关运行经费减少2.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市水务局资产总额249.76万元，其中，流动资产234.89万元，固定资产14.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72万元，其中：流动资产增加89.71万元，固定资产减少17.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、禄丰市水务局2022年部门预算公开表

      2、禄丰市水务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市水务局

2022年2月17日

 

监督索引号53233100433200111