妥安乡2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案报告（书面）

关于妥安乡2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案

报告（书面）

——在妥安乡第二届人民代表大会第一次会议上

妥安乡财政所

（2022年1月6日）

各位代表：

受乡人民政府委托，现将妥安乡2021年地方财政预算执行情况与2022地方财政预算草案报告（书面）提请乡第二届人民代表大会第一次会议审议，并请各位代表提出宝贵意见。

2021年，在乡党委、乡人民政府的坚强领导下，在市财政局的正确指导下，在乡人大主席团的监督支持下，我乡财税工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实各级党委的决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，奋勇前行，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，充分发挥财政职能，服务大局。紧紧围绕年初人代会通过的财政预算和工作目标，全力以赴做好稳增长、促转型、调结构、惠民生、保和谐等各项财政保障工作。不断优化支出结构，深入推进财政改革，牢固树立政府过紧日子思想，大力压减财政一般性支出，着力保障重点项目及社会民生事业发展，确保了全乡经济社会各项事业的协调稳步发展。

一、财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算财政收入完成情况

2021年全乡实现一般公共预算财政总收入621.22万元，一般公共预算财政地方收入527.22万元，完成市下达任务数471万元的111.9%。其中一般公共预算财政地方收入分部门完成情况如下：

1.税务部门完成税收收入510万元，完成市下达任务数416万元的122.6%。

2.财政部门完成非税收入17.22万元。

（二）公共财政预算支出执行情况

2021年上级下达我乡支出指标2257.75万元，年初结转369.67万元，本年支出2580.91万元，年末结转46.50万元，本年支出分类执行情况是：

一般公共服务支出789.72万元，占支出数的30.60%。其中：人大事务支出24.57万元；政府办公室及相关机构事务支出698.91万元；财政事务支出15.05万元；党委办公室及相关机构事务支出51.19万元。

科学技术支出41.15万元，占总支出的1.59%；其中：其他科学技术支出41.15万元。

文化旅游体育与传媒支出35.61万元，占总支出的1.38%；其中：文化和旅游支出35.61万元。

社会保障和就业支出449.89万元，占支出数的17.43%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出23.45万元；民政管理事务支出18.58万元；行政事业单位养老支出124.84万元；抚恤支出150.53万元；社会福利支出63.05万元；残疾人事业支出50.44万元；临时救助支出18.29万元；退役军人管理事务支出0.70万元。

卫生健康支出81.33万元，占支出数的3.15%。其中：计划生育事务支出3.55万元；行政事业单位医疗支出72.91万元；优抚对象医疗支出4.85万元。

节能环保支出219.83万元，占支出数的8.52%。其中：退耕还林还草支出219.83万元。

城乡社区支出18.20万元，占支出数的0.71%。其中：城乡社区管理事务支出8.8万元；国有土地使用权出让收入安排的支出9.4万元。

农林水支出789.41万元，占支出数的30.58%。其中：农业农村支出374.06万元；林业和草原支出97.81万元；水利支出120.74万元；扶贫支出180.70万元；农村综合改革支出16.1万元。

住房保障支出74.82万元，占支出数的2.90%。其中：保障性安居工程支出13.56万元；住房改革支出61.26万元。

其他支出80.95万元，占支出数的3.14%。其中： 彩票公益金安排的支出80.95万元。

以上数据待市财政局批复后将依法进行公开，相关数据若有变化我们将专题向乡人大主席团进行报告。

二、2022年地方财政预算草案

2022年，全市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及省委十届十一次全会、州委九届十一次全会、市委二届一次全会精神，认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会要求，坚决落实中央、省、州、市及乡党委政府的决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，按照建立现代财政制度的要求，全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《禄丰市部门预算管理暂行办法》和《禄丰市2022年部门预算编制实施方案》的相关要求，结合我乡经济社会发展的状况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要，坚持“保工资、保基本民生、保运转、保付息、保配套、保应急”的原则，拟定全乡2022年一般公共预算财政地方收入计划数为537万元以上；财政支出计划数为1467.17万元。财政支出计划包括以下各项支出，具体为：

一般公共服务支出794.81万元，其中：人大事务支出28.37万元（含人代会经费及人大代表活动经费）；政府办公室及相关机构事务支出674.96万元；财政事务支出16.45万元；党委办公室及相关机构事务支出75.04万元。

文化旅游体育与传媒支出44.96万元，其中：群众文化支出44.96万元。

社会保障和就业支出166.22万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出29.63万元；行政单位离退休支出40.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出79.19万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.8万元；义务兵优待支出12.38万元。

卫生健康支出71.64万元，其中：行政事业单位医疗支出71.64万元。

城乡社区支出18.85万元，其中：城乡社区管理事务支出18.85万元。

农林水支出311.30万元，其中：农业农村支出166.70万元；林业和草原支出57.51万元；水利支出70.99万元；农村综合改革支出16.10万元。

住房保障支出59.39万元，其中：住房公积金支出59.39万元。

以上支出计划待市 人代会审议通过和乡人代会审议通过后，我们将依法进行公开。

三、开拓创新、扎实工作，努力完成2022年各项工作任务

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实十九届四中、五中、六中全会精神和《预 算法》要求，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大主席团的监督指导下，我们本着积极学习、 务实创新的工作作风，更好地发挥财政职能作用，为全乡经济社会持续健康发展提供有力支撑和财力保障。为圆满实现上述收支计划，我们将重点抓好以下工作：

（一）加强财源建设，确保财政收入稳定增长。要立足乡情，理清思路，顺势而谋，正确把握国家产业政策和投资导向，积极培植财源。一是稳中求进抓收入，当好乡党委、政府参谋，认真做好分析和测算工作，积极向上争取有利于我乡发展的财税政策，发挥财政资金引导作用。加强引导，充分发挥我乡优势，整合财政资金，加快产业培植。二是促进传统产业结构优化升级，大力发展旅游经济，扶持现有税源，培植新的财源。通过抓好项目建设、推进农业产业化等方式，增加经济发展“造血”功能和财政增收后劲，做到既培植和壮大现有财源，又开辟和新建一批新财源和骨干财源，提升财政收入增长能力。

（二）调优支出结构，着力改善民生。一是着力构建民生工程及新农村建设。切实加强民生及新农村建设投入力度，继续抓好支出预算执行，严格控制“三公”经费、非刚性非重点项目经费等，大力压缩一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力办大事，加大资金统筹使用力度，强化资金整合，发挥财政资金使用效益。二是牢固树立以人民为中心的发展思想，优先保障民生支出资金需求，重点关注农村社会保障等惠民政策落实，全力增进民生福祉。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。三是强化涉农服务，继续做好全乡涉农补贴发放、农村公益事业财政奖补工作。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升幸福指数。

（三）强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。加强对单位、企业和村级的资金监管力度，保证资金安全。

（四）强化绩效管理，确保财政资金安全。以十九届六中全会精神为指导，深化财税体制改革，进一步发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。一是坚持“花钱要有效、无效必问责”的绩效理念，积极推进预算绩效管理，进一步建立健全财政监督体系。二是要严格落实中央八项规定要求，规范行政事业单位公务行为，坚持厉行节约，反对浪费，持续推进财税领域党风廉政建设。三是落实现代国库管理体系，全面启用统一的预算单位会计核算系统，持续推动实施公务之家差旅电子凭证网上报销改革，实现会计核算系统与预算管理系统、国库支付系统、公务之家差旅电子凭证网上报销系统及财政电子凭证库无缝衔接。四是继续推进政府会计制度改革。不断提升行政事业单位会计核算、财务管理水平和会计信息质量，适应新时代国家治理体系和治理能力现代化的需要。

（五）不断完善创新机制，全面提升财政工作水平。以新《中华人民共和国预算法》为指导，继续深化部门预算改革，强化绩效预算意识，细化预算编制，进一步公平预算分配；完善政府采购制度，健全政府采购的监督管理机制和运行机制；扩大财政支出绩效考评试点范围，逐步形成科学合理全面的绩效考评指标体系，努力提高财政资金的使用效益；完善财政资金运行监督机制，构建事前审核、事中监控、事后监督的财政监督检查体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性；继续加强干部队伍建设，持续改进思想和工作作风，强化责任意识，打造一支遵纪守法、廉洁自律，依法行政、依法理财的财政干部队伍，树立“为民、务实、高效、清廉”的财政队伍形象。

各位代表，正值百年征程复兴起 航之际，做好2022年的财税工作任务更为艰巨，责任更为重大。我们将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，严守“不忘初心、牢记使命”政治标本，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，在乡党委、乡人民政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，自觉接受人大代表的监督和指导，扎实工作，积极履责，确保完成各项财政目标任务，为妥安经济和社会发展做出积极贡献！

附件：1.妥安乡2021年财政收入结算签证表

2.妥安乡2021年收入支出决算总表

3.妥安乡2021年支出明细表

4.妥安乡2022年部门支出预算总表