碧城镇2021年度地方财政拨款收支决算情况的报告

2022年7月27日在碧城镇第二届人民代表大会第二次会议上

碧城镇财政所

各位代表:

受镇人民政府的委托，现将碧城镇2021年度地方财政拨款收支决算情况提请镇第二届人民代表大会第二次会议审查，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2021年度财政决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2021年市下达我镇一般公共财政预算收入任务3655万元，实际完成4127万元，完成市下达任务数的112.90%，较上年完成数3548万元增收579万元，增长16.30%。其中：税务部门完成4007万元，比上年增收783万元，增长25.40%；财政部门完成120万元，比上年减收269万元，增长-69.2%，其原因为2020年碧城镇原兽医站资产出让收益279万元，2021年无此项收入而减收。

（二）2021年地方一般公共预算财政拨款收入支出执行情况

1. 碧城镇2021年一般公共预算财政拨款收入3260.44万元，其中：一般公共服务拨款收入1105.55万元、科学技术拨款收入15万元、文化旅游体育与传媒拨款收入37.09万元、社会保障和就业拨款收入707.20万元、医疗卫生与计划生育拨款收入97.95万元、城乡社区拨款收入15.53万元、节能环保拨款收入24万元、农林水拨款收入1161.05万元、住房保障拨款收入85.07万元；自然灾害救灾恢复重建收入12万元。

2. 碧城镇2021年地方一般公共预算财政拨款支出3248.44万元，其中：一般公共服务支出1105.55万元、科学技术支出15万元、文化旅游体育与传媒支出37.09万元、社会保障和就业支出707.20万元、医疗卫生与计划生育支出97.95万元、城乡社区支出15.53万元、节能环保支出24万元、农林水支出1161.05万元、住房保障支出85.07万元。

3. 碧城镇2021年地方一般公共预算财政拨款收支结转和结余，上年结余结转—自然灾害救灾及恢复重建本年支出1万元，当年结余结转—灾害防治及应急管理支出12万元。

（三）政府性基金地方财政预算拨款收入支出执行情况

1. 政府性基金财政预算拨款收入共137.54万元，其中：彩票公益金安排的收入137.54万元。

2. 政府性基金财政预算拨款支出137.54万元，其中：彩票公益金安排的支出137.54万元。本年政府性基金财政拨款项目结转无余额。

（四）国有资本经营预算拨款收入支出执行情况

1. 国有资本经营预算拨款收入1.20万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助1.20万元。

2. 国有资本经营预算拨款支出1.20万元，其中：国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出1.20万元。

（五）同级财政其他收入拨款收入支出执行情况

1. 同级财政其他拨款收入0万元，其中：一般公共服务拨款收入0万元。

2. 同级财政其他拨款支出0万元，其中：一般公共服务拨款支出0万元。

二、统筹兼顾，提高财政资金保障能力

2021年，镇人民政府认真贯彻落实行政成本控制制度及厉行节约规定，坚决压缩一般性支出和“三公”经费开支，不断加大项目资金整合工作力度，切实发挥有限资金的最佳使用效益。

（一）精心理财，努力确保全镇财政收支平衡。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理，努力调整优化支出结构。

（二）突出重点，不断夯实经济社会发展基础。以数控产业园建设、温泉小镇、滇中引水、南片区市镇建设等为重点的项目建设持续推进。截至2021年12月底，当年累计投入温泉小镇建设的项目资金达1500万元，项目一期的征占补偿费基本兑付完成；滇中引水项目镇内征占补偿投入1600万元；南片区市政基础设施基本成型；投入建设西山红色美丽村庄项目资金570万元；持续向旱排、芋头山、红土墙、胜利投入基础设施建设项目中央乡村振兴衔接资金113万元，拨付10个驻村第一书记工作经费10万元；投入产业扶贫专项资金12.5万元补助25户贫困户发展肉牛养殖；发放15名贫困学生“雨露计划”补助资金7.65万元；当年共筹措各类资金兑付农村危房改造补助6.6万元，拨付2015—2019年农村危房改造专项贷款贴息补助39万元；兑付“厕所革命”改造补助资金117万元；殡葬改革工作有序开展，当年投入30万元完成九龙山公墓二期500冢墓穴建设；投入樊厂村委会为民服务站建设资金80万元。财政在引导经济结构调整、支持产业转型升级、培育发展新兴经济增长点等方面的作用进一步凸显。

（三）关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策。通过云南省惠农补贴“一卡通”管理系统兑付强农惠民补贴资金551万元：发放耕地地力保护补贴资金437万元，涉及农户10834户，补贴面积6.94万亩；草原生态补贴资金34万元，涉及农户8447户，补贴面积13.75万亩；兑现森林生态效益补偿资金61万元；兑现农机购置补贴资金19万元。年内民生支出资金达599万元：发放80岁以上老人高龄补贴资金944人54万元；发放临时救助资金162人13万元；发放分散供养五保老人补助资金42万元；发放复员军人、军烈属、参战退役士兵、伤残军人、农村籍退役士兵（60岁老兵）等优抚对象397人补助金318万元；发放29名入伍士兵家属优待金29万元；发放回乡水利水电工程伤残民工及企业回乡生活补助32人4万元；发放残疾人两项补贴44万元；兑付残疾人无障碍改造项目资金8万元；发放乡村公益性岗位补贴16万元；发放村级金融协办员补贴5万元；发放生态安葬补助4万元；发放优抚对象医疗救助12万元；基本医疗个人参保补助报销50万元。财政支持关注民生力度不断加大。

（四）统筹兼顾，有保有压。镇人民政府认真落实中央八项规定精神和厉行节约的相关要求，全镇“三公”经费控制取得阶段性成效。因公务用车当年大修支出4万余元，造成本年“三公”经费在上年支出28万元的基础上增加了3万元。加大基层组织建设保障力度，进一步改善村（社区）干部待遇，切实保障村“三职”干部工资按要求全额支付，在此基础上，从2021年1月起，在村“三职”和社区“五职”中，将书记、主任“一肩挑”的干部生活待遇提高20%，村“三职”中“一肩挑”的干部实际增资504元/月，社区“五职”中“一肩挑”的干部实际增资620元/月，专职的村党支部书记待遇提高到400元/月，解决了专职村支部书记无待遇的难题，并大幅度提高村民小组长待遇，人均补贴达到400元/月，改善了村组干部待遇。

（五）深化改革，不断提高财政财务管理水平。继续推进一体化财政管理信息系统建设，深化国库集中支付制度改革，国库集中支付比例逐年增加。强化财政监督机制建设，健全民生资金监管、财政预算执行动态监控系统等财政资金监督机制，财政管理工作更加公开、透明，资金使用进一步安全、规范、高效。

2021年，我镇在部门预算收入增幅不大的情况下，财政支出继续保持稳定增长，民生政策有效落实，社会事业健康发展。这是镇党委科学决策和正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇人民共同努力、艰苦奋斗的结果。但是我们也要清醒地认识到，当前财政工作还存在收支矛盾突出、“六保”压力较大、民生领域短板弱项较多等问题，针对以上困难和问题，我们要有一个清醒、客观的认识，进一步统一思想，克难奋进，顺势而谋，逐步加以解决。

各位代表，全面完成既定的财政收支计划，使命光荣，责任重大！让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，迎难而上，开拓奋进，扎实工作，为积极推进碧城经济社会又好又快发展作出应有的贡献！

附件：1.碧城镇2021年一般公共预算财政拨收入支出决算表

2.碧城镇2021年其他收入等明细情况表

 3.碧城镇2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表