关于仁兴镇2022年财政收支计划执行情况和2023年财政收支计划草案的报告

关于仁兴镇2022年财政收支计划执行情况和2023年财政收支计划草案的报告（书面）

—在仁兴镇第二届人民代表大会第三次会议上

仁兴镇财政所所长　　刘小兰

（2023年1月12日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将仁兴镇2022年财政收支计划执行情况和2023年财政收支计划草案提请镇第二届人民代表大会第三次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年财政收支计划执行情况

2022年是全面实施“十四五”规划关键之年，为了确保年初既定收支目标任务的圆满完成，全力支持保障全镇经济社会事业稳步健康发展，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和市级各部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全       面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实镇党委、镇政府的决策部署，自觉服从服务于经济社会发展的大局，努力克服经济下行压力加大等影响，以稳增长、保民生、促发展为中心，超前谋划，扎实工作，有力地促进了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。

（一）全镇地方公共财政预算收入完成情况

2022年累计实现一般公共财政预算收入3247万元，占市下达考核任务数4253万元的76.35%，同比减少21.37%，减少882.1万元。在实现的一般公共财政预算收入中，税务部门完成3172万元，同比减少18.04%，减少698万元；财政部门完成75万元，同比减少71.06%，减少184.10万元。

（二）全镇财政预算收支执行情况

2022年，全镇财政预算收入2751.55万元，其中：基金收入2.98万元，较上年3731.14万元减收979.59万元，减幅26.26%。收入减少的原因主要是受新冠疫情的持续影响，上级各类项目下达资金与上年相比大幅度减少。全镇财政预算支出2751.55万元，完成预算数的153.01%，与上年比减支979.59万元，减幅26.26 %。按支出经济分类为：工资福利支出575.20万元，占支出20.90%；商品和服务支出244.43万元，占支出的8.89%；对个人和家庭的补助支出986.05万元，占支出的35.83%；其他资本性支出945.87万元，占支出的34.38%。支出减少的原因主要是部分工程项目正在建设中，资金尚未完全拨付。

（三）全镇财政收支平衡情况

上年结余收入3.60万元，本年预算收入2748.57万元，政府性基金预算财政拨款收入2.98万元，收入总计2755.15万元，支出总计2753.39万元。

收支相抵，年终滚存结余1.76万元。结余形成的主要原因是因财政紧张，上级专款补助资金下达时间较晚，国库可支付资金不足，资金难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用。

以上收支数据均为2022年12月30日快报数，待省、州、市决算审核批复后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。

二、2022年主要工作开展情况

（一）迎难而上，精心组织，努力确保全镇财政收入任务完成

一是以财税收支专项行动为主要抓手，分解细化目标任务，定期不定期召开财税收入分析协调会，全面分析收支形势，及时研究解决收入组织过程中存在的困难和问题。二是进一步加强税收征管，开展了所得税专项稽查等工作，充分挖掘增收潜能，堵塞税收流失漏洞。三是强化非税收入征收组织力度，在严格执行“收支两条线”管理的基础上，积极盘活国有资产经营收益，加大国土、林业违法行为处罚力度，充分发挥非税收入在地方财政收入中的积极作用。

（二）调整优化支出结构，提高资金使用效益

一是突出财政保障重点，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行安排，坚决压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，不断提高预算编制的科学性。二是强化财政预算约束，在年度预算执行中严格控制单位新增预算，对在工作推进和重点项目实施过程中确需安排资金的，积极通过多渠道筹资妥善解决。三是强化预算执行监控，严格按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度攻九成、四季度大收官”的要求，紧盯重要时间节点，加大预算执行动态监控力度，不断提高预算执行的均衡性和时效性。四是提高闲置资金使用效益，盘活存量资金，合理安排用于保障民生领域、重点工作等急需支出。

（三）立足发展，围绕重点，不断夯实经济社会发展基础

积极调整财政支出结构，安排各类支出2751.55万元，其中：一般公共服务支出1124.09万元，占总支出的40.86%；科学技术支出1万元，占总支出的0.04%；文化旅游体育与传媒支出53.25万元，占总支出的1.94%；社会保障和就业支出566.38万元，占总支出的20.59%；卫生健康支出116.31万元，占总支出的4.23%；节能环保支出5.09万元，占总支出的0.19%；城乡社区支出12.29万元，占总支出的0.45%；农林水支出791.55万元，占总支出的28.77%；住房保障支出76.99万元，占总支出的2.8%；灾害防治及应急管理支出2万元，占总支出0.08%；其他支出2.6万元，占总支出的0.1%。

（四）关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策

继续优化财政支出结构，及时妥善调度资金，集中财力重点保障民生支出的需要。兑付耕地地力保护补贴资金305.77万元，实际种粮补贴154.66万元，公益林补偿费22.92万元，草原生态保护补助资金34.025万元；发放低保保障金344.28万元，优抚对象定补205.08万元，义务兵优待金38.19万元，高龄补贴51.08万元，特困供养85.01万元，临时救助4.75万元，孤儿生活费5.26万元，残疾人两项补贴38.39万元，冬春救助补助2万元。

（五）统筹兼顾，调整结构，积极支持各项事业协调发展

一是认真贯彻落实各级党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管、置换和清理整顿工作。二是强化财政监管机制建设，年内积极盘活财政存量资金，充分发挥财政资金的使用效益。三是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，继续规范各预算单位日常采购行为。四是进一步强化行政事业单位内部控制制度建设。在日常工作中，通过开展财政督导、专项检查等，积极促进各站所、各社区不断完善各项财务管理制度和规范会计基础工作，努力推进全镇行政事业单位内部控制体系建设和政府会计制度改革。五是狠抓“三公”经费管理，坚决压缩一般性支出，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，有效控制和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。2022年全镇“三公”经费支出32.3万元，较上年同比减少0.2万元。六是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督。七是进一步规范财政资金管理，严格执行财政国库单一账户管理要求，规范财政国库集中支付管理，切实提高财政资金管理使用效益，确保资金安全高效运转。

（六）深化改革，多措并举，不断提高财政管理水平

一是启动实施中期财政规划管理，完成了2023至2025三年中期财政规划编制工作。二是继续推进国库集中支付改革，国库集中支付电子化管理改革上线运行正常，全年通过电子化支付财政资金2751.55万元。三是积极强化财政监督机制建设，推进财政预决算和“三公”经费支出等信息公开工作，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步规范。四是加强财政存量资金监督管理工作，按支出进度要求序时支付资金。

2022年，我镇在财政收入增速放缓的情况下，财政支出平稳运行，各项民生政策顺利贯彻落实，各项政策性增资及时兑付，各项社会事业持续健康发展。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇各族人民共同努力、艰苦奋斗的结果。存在的主要问题：一是新的、稳定的财政增长点还未最终形成，财政增收压力巨大；二是“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力越来越大，财政总体形势依然严峻。

三、2023年财政收支计划草案

2023年财政工作的总体思路和目标任务是：以党的二十大精神为指引，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。着力增强地方财政综合实力，不断提高财政精细化管理水平，从严控制一般性支出，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。围绕镇党委确定的目标任务，2023年全镇地方财政支出部门预算安排按照“量入为出、量财办事”、“有保有压、勤俭节约、突出重点”和“保工资、保运转、保民生”的原则进行安排。

2023年，全镇部门预算收入1952.15万元，其中：部门基本收入1792.15万元，部门项目收入160万元，较上年一般公共预算收入数1798.28万元增长8.56%。全镇一般公共预算计划支出1952.15万元。增加的主要原因为：一是财政全供养人数较上年增加，职工政策性增资及配套社保缴费拉动；二是新增村社区党支部书记补贴及社区书记主任一肩挑补贴。我镇2023年部门预算，已按照部门预算编制要求，报市财政局待批复下达。

部门预算支出按部门经济分类为：工资福利支出1264.99万元，占总支出的64.8%；商品和服务支出76万元，占总支出的3.9%；对个人和家庭的补助支出611.16万元，占总支出的31.30%；部门预算支出按支出功能分类为：一般公共服务支出1004.54万元，占总支出的51.46%；文化旅游体育与传媒支出48.46万元，占总支出的2.49%；社会保障和就业支出245.38万元，占总支出的12.57%；卫生健康支出102.88万元，占总支出的5.27%；城乡社区支出19.52万元，占总支出的1%；农林水支出439.21万元，占总支出的22.50%；住房保障支出92.16万元，占总支出的4.71%。

收支平衡计划情况：上年项目结余1.76万元，本年计划收入1952.15元，计划支出1953.91万元，收支平衡。

以上数据均为2022年12月30日部门预算上报数，待市财政局批复下达后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。

四、2023年财政工作主要任务

（一）夯实基础，着力强化财源培植工作

要坚持以科学发展观统领各项工作，立足镇情，理清思路，准确把握国家产业政策和投资导向，积极争取上级项目扶持和资金支持，千方百计推进一批事关全镇重大项目的顺利实施，着力夯实全镇经济社会发展基础。要充分发挥交通区位优势及产业优势，不断创新招商引资工作局面，继续实施大项目、大企业带动战略，全力推进新型工业化、城镇化及农业产业化进程，努力提升全镇经济综合实力。要切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引和筹措各种资金投入基础设施建设、传统产业改造提升、新兴产业开发、现代农业培植等领域，积极推动全镇经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、财政增收，不断夯实发展基础，提升发展质量，壮大城镇经济总体实力，促进城镇经济的发展，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。

（二）多措并举，狠抓各项增收节支工作

要树立大局意识和责任意识，稳步推进税制改革，进一步强化税收征管，完善税源监控、税收稽查工作机制，严格依法治税，从严控制税收减免，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为，确保应收尽收、不留缺口。要继续深化非税收入征管改革，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。建立激励约束机制，主动争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，切实缓解当前严重的财政收支压力和发展需求难题。要认真树立勤俭办事、过紧日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本，确保有限的资金用在刀刃上。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力

要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保信誉、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。要关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，努力支持防灾减灾工作，切实加大对农业、农村及民生领域的财政投入，统筹城乡协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。

（四）深化改革，不断提高财政管理水平

要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，积极构建财权与事权相匹配、支出与责任相统一的财政管理体制，要认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，切实提高财政收支预算的严肃性。要提高财政预算编制工作的科学性、合理性和精细化水平，建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，进一步增强预算收支的合理性和可执行性。要围绕财政资金的安全、规范、高效使用，进一步改善和提高财政运行质量，不断建立完善财政财务监督和审计纪检监督机制。要进一步健全和强化政府采购约束机制，努力堵塞各种支出漏洞。要进一步建立和完善预决算等信息公开工作机制，进一步扩大公开范围、细化公开内容，积极推进财政预决算、地方政府债务、绩效评价、政府采购、财税政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。

各位代表，全面完成既定的财政预算收支目标任务，使命光荣，意义重大！让我们在仁兴镇党委、政府的正确领导下，坚定信心、迎难而上、开拓奋进、扎实工作，为积极推进仁兴经济社会又好又快发展作出应有的贡献！