禄丰市中村乡卫生院2023年部门预算公开

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禄丰市中村乡卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市中村乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市中村乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

禄丰市中村乡卫生院2023年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市卫生健康局对我单位2023年部门预算批复，编制禄丰市中村乡卫生院2023年单位预算情况予以说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：公共卫生科、全科医疗门诊、内科、外科、儿科、医技科、中医科、办公室、财务后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高全院职工工作能力及管理水平，进一步熟悉和掌握国家相关的卫生工作政策和法律法规，提高职工思想认识，强化思想觉悟，积极学习相应的各种知识，并运用到实际工作中。同时，在卫生健康局领导下，紧密型医共体帮扶下，努力发展业务，开展新技术、新项目；积极请上级医院老师指导带教，发展科室业务。

2.加强培训及人才培养，落实职能科室责任，院领导带头，严格执行“三基三严”、院内培训制度，把科周会、院周会、全员培训、急救演练等培训做实、做好，夯实基础。

3.做好医院各项规章制度的完善与落实监督工作，并积极配合医院职能部门进行监督检查，保证制度及时、准确下达执行，并行之有效。

4.完善人才培养、奖励、储备机制。建立制度及实施方案，分步完成合理调整岗位，加强人才队伍建设，持续改进人才培养计划，保证人才储备在卫生健康局领导下，紧密型医共体帮扶下，努力发展业务，开展新技术、新项目；积极请上级医院老师指导带教，发展科室业务。

5.加强公共卫生科队伍建设，切实落实好辖区内人群宣传、教育、体检、随访工作；加大乡村医生、院内医务人员培训，强化院内传染病监测预警、处置能力；加强院内药品、物资储备。

6.做好医院各项规章制度的完善与落实监督工作，提高医务人员积极性，加强工作纪律、服务态度督查，提高患者满意度。

7.落实责任，继续抓好综治维稳信访、平安建设及安全生产各项工作，巩固完善建设群众满意乡镇卫生院前期成果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入687.64万元，其中：一般公共预算222.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入465.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年251.65万元对比增加了435.99万元，主要原因为2022年年初未预算事业收入支出资金，2023年在职在编职工人员经费增加、社会保险基数调增、2023年事业收入支出资金已纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入222.64万元，其中:本年收入222.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年251.65万元对比减少了29.01万元，主要原因是2023年未预算在职人员医疗保险和公务员补助。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出687.64万元。财政拨款安排支出222.64万元，其中：基本支出222.64万元，与上年251.65万元对比减少了29.01万元，主要原因是2023年未预算在职人员医疗保险和公务员补助。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中：2080502事业单位离退休10.64万元，主要用于单位退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.25万元，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费支出；2100302乡镇卫生院176.37万元，主要用于在职在编职工基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴及乡村医生生活补助支出；2101103公务员医疗补助1.21万元，主要用于单位退休人员公务员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于单位退休人员大病补充保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出222.64万元，其中：主要用于30101基本工资59.45万元；30102津贴补贴16.10万元；30107绩效工资96.74万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.25万元；30111公务员医疗补助缴费1.21万元；30112其他社会保障缴费0.17万元；30302退休费10.64万元；30305生活补助4.08万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额61.18万元，其中：政府采购货物预算46.18万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市中村乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市中村乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

2.公务接待费

禄丰市中村乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市中村乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为0辆。与上年对比无变化。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市中村乡卫生院2023年单位资金“三公”经费预算合计19.00万元，较上年增加19.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市中村乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

禄丰市中村乡卫生院2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100%，国内公务接待批次为120次，共计接待400人次。

与上年对比增加了4.00万元。主要原因是2022年事业收支未纳入部门预算，2023年实行全口径预算后事业收支纳入部门预算，导致公务接待费预算支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市中村乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为1辆。

与上年对比增加了15.00万元。主要原因是2022年事业收支未纳入部门预算，2023年实行全口径预算后事业收支纳入部门预算，导致公务用车购置及运行维护费预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市中村乡卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是禄丰市中村乡卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市中村乡卫生院资产总额464.17万元，其中，流动资产168.62万元，固定资产295.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.25万元，其中固定资产减少6.43万元，其他资产增加1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1．禄丰市中村乡卫生院2023年部门预算表

2．禄丰市中村乡卫生院2023年预算重点领域财政项目公开

 

禄丰市中村乡卫生院

2023年02月24日

监督索引号53233100336101000111