禄丰市高峰乡人民政府2024年部门预算公开

 

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禄丰市高峰乡人民政府2024年部门预算公开

目    录

第一部分 禄丰市高峰乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市高峰乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市高峰乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.农业农村服务中心：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。抓好辖区内农业科技的实验、示范、推广应用等工作。

6.林业和草原服务中心：抓好辖区内农村能源管理、林业资源管理、护林防火，依法保护、管理森林和野生动植物资源，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

7.水务服务中心：负责农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理、指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

8.社会保障和为民服务中心：承办人力资源和社会保障、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

10.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市高峰乡委员会

2.禄丰市高峰乡人民代表大会主席团

3.禄丰市高峰乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市高峰乡农业农村服务中心

5.禄丰市高峰乡林业和草原服务中心

6.禄丰市高峰乡水务服务中心

7.禄丰市高峰乡国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市高峰乡财政所

9.禄丰市高峰乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

 2024年是“十四五”规划实施承上启下的关键之年，也是高峰乘势而上推进高质量发展的关键之年。我们必须常问自己“最近干成了什么”，常思“拿什么成绩回报高峰这片热土和这方人民”，坚持重大决策邀请群众参与、工作进展接受群众监督、工作成效接受群众评判，努力在“接地气”中聚民力、“查实情”中增动力、“解民忧”中强合力、“破难题”中提效力，全力推动高峰经济社会高质量发展。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央和省州市委经济工作会议精神，省委、州委、市委全会和市二届人大三次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入新发展格局，锚定省委“ 3815 ”战略发展目标、州委“一极三区”、市委“一极四区”工作目标，坚决落实乡党委“1375”发展思路，更好统筹发展和安全，强化改革创新，有效防范化解重大风险，不断提升群众生活品质。

按照市第二届人民政府第三次全体会议工作安排，2024年乡人民政府的工作目标是：完成固定资产投资10.5亿元、招商引资6.5亿元、一般公共预算收入849万元、向上争取资金1409万元；脱贫人口和低收入群体稳步增收，完成美丽村庄示范点创建27个；推进高峰抽水蓄能电站项目开工建设，新能源光伏项目全容量并网，民宿客栈招商入驻产生效益；加大非遗保护传承，培育彝绣富民产业。我们将着力推进项目建设，增强有效投资新动能；着力加快产业升级，强化经济增长新支撑；着力推动乡村振兴，焕发农业农村新面貌；着力保护生态环境，描绘绿美高峰新画卷；着力增进民生福祉，满足群众生活新期盼；着力防范化解风险，营造安全稳定新局面；着力深化改革开放，加快培育发展新优势；着力加强集镇建设，提升集镇新颜值；着力强化政府建设，提升执政能力新水平。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入1280.22万元，其中：一般公共预算1280.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年对比，财务总收入减少48.19万元，主要原因分析人员比上年减少，大学生志愿者经费由上级预算，项目比上年减少。

   （二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入1280.22万元，其中:本年收入1280.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入同比减少48.19万元，主要原因分析人员比上年减少，大学生志愿者经费由上级预算，项目比上年减少。

    四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出1280.22万元。财政拨款安排支出1280.22万元，其中：基本支出1201.22万元，与上年对比减少47.19万元，主要原因分析人员比上年减少，大学生志愿者经费由上级预算，项目比上年减少；项目支出79万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析人员比上年减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.95万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议费2.73万元，要用于保障人大工作正常运转支出。

2010108一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5万元，主要用于保障人大工作正常运转支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行480.53万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务37.76万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，政务服务专项工作所需办公费。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行18.97万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2010602一般公共服务支出-财政事务-行政运行3.5万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行73.1万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，政务服务专项工作所需办公费。

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化34.61万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：39.62万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.34万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.98万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位8.56万元，主要用于支付退休人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.97万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.2万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.22万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.5万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行29.92万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行146.46万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业11万元，为保障农村社会事业发展。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行49.42万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130234农林水支出-林业和草原防灾减灾2万元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）

2130301农林水支出-水利-行政运行45.18万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助12万元，主要用于保障村社区工作正常运转的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.72万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，分别是：工资福利支出878.55万元；商品和服务支出138.87万元；对个人和家庭的补助支出262.8万元。

基本支出1201.22万元，其中：30101基本工资：205.71万元，30102津贴补贴：159.70万元，30103奖金：65.43万元，30107绩效工资：188.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：97.98万元，30109职业年金缴费：8.56万元，30110职工基本医疗保险缴费：30.42万元，30111公务员医疗补助缴费：24.50万元，30112其他社会保障缴费：6.17万元，30113住房公积金：60.72万元，30199其他工资福利支出：30.60万元，30201办公费：6.05万元，30205水费0.58万元、30206电费：0.73万元，30211差旅费：7.06万元，30215会议费：0.91万元，30217公务接待费：7.07万元，30228工会经费：8.84万元，30231公务用车运行维护费：6.00万元，30239其他交通费用：22.64万元，30302退休费：42.34万元，30305生活补助：220.46万元。

项目支出79万元，其中：30201办公费：52.70万元，30205水费：0.30万元，30206电费：1.50万元，30211差旅费：1.36万元，30215会议费：6.25万元，30216培训费：1.87万元，30217公务接待费：4.07万元。30231公务用车运行维护费10.95万元

    五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

禄丰市高峰乡人民政府2024年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市高峰乡人民政府2024年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

禄丰市高峰乡人民政府2024年没有按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18.46万元，其中：政府采购货物预算8.51万元、政府采购服务预算9.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.09万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市高峰乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市高峰乡2024年因公出国（境）费用与上年相比无变化，主要是因我单位2023年和2024年均未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

禄丰市高峰乡2024年公务接待费预算为11.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，国内公务接待批次为176次，共计接待1420人次。

禄丰市高峰乡2024年公务接待费与上年相比减少的主要原因是：我乡坚决贯彻执行中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待标准及次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市高峰乡2024年公务用车购置及运行维护费为16.95万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费16.95万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

禄丰市高峰乡2024年公务用车购置及运行维护费较上年相比无变化，主要是原严格执行厉行节约，政府过紧日子要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市高峰乡2024年无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡2024年机关运行经费安排138.9万元，与上年对比减少3.49万元，减少的主要原因是：在职人员较上年减少1人，项目支出比上年减少，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年减少。

    十、国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，禄丰市高峰乡资产总额4274.05万元，其中，流动资产345.24万元，固定资产1487.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2441.39万元。与上年相比，本年资产总额增加418.43万元，其中固定资产增加382.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

   

 

禄丰市高峰乡人民政府

2024年2月6日

 

 

监督索引号53233100655500111