禄丰市政协2024年预算公开

 

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禄丰市政协2024年预算公开

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第一部分 禄丰市政协2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市政协2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市政协2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰市跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神；二是充分发挥专门协商机构作用；三是创新开展民主监督工作；四是深入扎实开展专题调研；五是扎实开展好委员界别活动；六是统筹推进各项重点工作：1.推进民主政治领域改革工作；2.持续推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作；3.深入开展委员联系界别群众和委员工作室工作；4.持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动；5.创新开展“书香政协;初心读书会”活动；6.持续推进社情民意信息工作；7.持续推进“协商在基层”工作；8.深入开展“干在实处，走在前列”大比拼；9.统筹做好机关国家安全、平安建设、法治建设、保密、信访等工作；10.开展市政协常委和政协系统干部履职能力提升培训；11.做好《楚雄州政协2024》（禄丰篇）编撰工作；12.开展“关注森林”活动；13.组织开展河（湖）长制工作督察；14.组织开展林长制工作督察；15.评选市政协二届三次会议好提案；16.积极参加州政协好新闻、优秀社情民意、政协宣传信息工作先进集体和先进个人，“三大履职品牌”和“十个创新工作品牌”的评选活动；17.组织少数民族、宗教界委员开展铸牢中华民族共同体意识实践活动；18.持续做好省级民族团结进步示范机关、模范机关、清廉机关创建工作；19.加强和改进委员联络服务和履职管理考评工作；20.召开2024年委员活动组组长工作座谈会；21.召开各专门委员会工作会议；22.开展委员履职评价和委员活动组考核工作，做好“履职优秀委员”、“先进委员活动组”评比表扬工作；23.深化省级文明单位创建；24.征编《禄丰市历代碑铭石刻》文史资料；25.做好《禄丰县政协志》编辑出版工作；26.做好2024年内部控制管理工作、预算绩效管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休1人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入715.20万元，其中：一般公共预算715.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少63.43万元，下降8.15%，主要原因分析：与上年相比在职人员减少5人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入715.20万元，其中:本年收入715.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少63.43万元，下降8.15%，主要原因分析：与上年相比在职人员减少5人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出715.20万元。财政拨款安排支出715.20万元，其中：基本支出715.20万元，与上年对比减少63.43万元，下降8.15%，主要原因分析：与上年相比在职人员减少5人，人员经费预算减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类情况，2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行470.92万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关综合绩效、公务交通专项经费、行政公务交通补贴、在职人员一般公用经费、工会经费及编外聘用人员支出；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.30万元，主要用于退休人员统筹外经费及离休人员工资等各项支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.88万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.78万元，主要用于当年退休人员单位职业年金缴费支出；2080801抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属补助支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.16万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.47万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.48万元，主要用于单位职工大病保险支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.52万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：30101基本工资：137.44万元，30102津贴补贴：170.26万元，30103奖金：100.66万元， 30108机关事业单位基本养老保险缴费：68.88万元，30109职业年金缴费15.78万元， 30110职工基本医疗保险缴费：19.16万元，30111公务员医疗补助缴费：19.47万元，30112其他社会保障缴费：3.16万元，30113住房公积金：44.52万元，30199其他工资福利支出：3万元，30201办公费：3.7万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.5万元，30207邮电费：2万元，30217公务接待费：1万元，30226劳务费：4.30万元，30228工会经费：5.64万元，30231公务用车运行维护费：7.5万元，30239其他交通费用：32.74万元，30299其他商品和服务支出：0.28万元，30301离休费15.36万元，30302退休费：58.66万元，30305生活补助：0.69万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市政协无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市政协无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市政协无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、政府采购服务预算1.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市政协2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年增加0.5万元，增长6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市政协2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市政协2024年因公出国（境）费与上年相比无变化,主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市政协2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待196人次。

禄丰市政协2024年公务接待费与上年相比增加的原因主要是中央、省、州各级到禄丰的调研考察增多，公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市政协2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

禄丰市政协2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市政协2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市政协2024年机关运行经费安排58.15万元，与上年对比减少4.52万元，下降7.21%，主要原因是在职人员减少导致运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市政协资产总额80.71万元，其中，流动资产39.25万元，固定资产41.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值29.70万元；处置车辆0辆，账面原值143.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

禄丰市政协

2024年2月2日

 

 

 

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