禄丰市投资促进局部门2024年预算公开

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禄丰市投资促进局部门2024年预算公开

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第一部分 禄丰市投资促进局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市投资促进局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市投资促进局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、市的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、项目开发股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，提升招商工作全局性。一是聚焦“一个主业”。采取抓班子、严考核等措施，真正把抓党建工作作为自己的主责主业，确保党建工作抓在少数上、抓在关键上。二是落实“两个责任”。坚持思想建设与制度建设相结合，认真落实党风廉政建设的“两个责任”和“一岗双责”，充分运用好监督执纪“四种形态”。三是破解“三个难题”。把规范机关支部建设、加强党员干部教育管理、细化党建述职评议考核作为三项重要任务，着力解决好党组织作用发挥不够、经费保障不力、检查考核不严三个难题。四是抓实“四个领域”。帮助扶贫挂包的和平杨梅山党总支扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等行动，配合挂包网格禄钢社区党总支着力推进市域社会治理现代化，突出抓好局机关党支部基础党建和党建创新，引导非公企业党组织充分激发党建工作活力，发挥抓党建促企业发展的重要作用。

2.多措并举，提升招商工作前瞻性。一是坚持以资源换产业。积极推进市场化招商，学习借鉴“合肥模式”成功经验和做法，坚持“以投带引”，构建政府有为、市场有效的新模式，确保资源转化为资本。二是支持龙头企业以商招商。充分利用行业龙头企业优势，打造更紧密、更高端的产业链和创新链，塑造新的产业集群竞争优势。三是市场化激励主体招商。利用现已形成的区域合作渠道，推进产业协作发展，支持引入企业增资扩产、抱团发展。四是推动金融服务平台招商。由市属国有公司设立重点产业投资基金，支持外来资金以股权投资方式投向特定区域、特色产业。

3.延链补链，提升招商工作精准性。一是钛金属产业，一方面要利用自身优势，整合矿权、保障原料，向上延伸产业链。另一方面，在钛白粉下游，大力引进发展涂料、塑料等企业，拓展精细化工领域；在海绵钛下游，继续做大做强云南钛业钛合金大型锭坯熔铸及钛制品的研发生产，同时大力引进发展航空航天、医药电子等多个领域，并向衣食住行拓展的钛材深加工企业，将禄丰打造成滇中“钛谷”新高地。二是绿色硅产业，提升园区基础设施配套水平，依托隆基公司招引产业链上下游企业入驻发展，不断拓展延伸硅光伏制造产业链条。三是绿色钒钛金属产业，一方面引入清洁钒、钒液电池等项目落地，积极开发钒氧化物、高纯钒等新产品研发。探索开发建筑用钢结构、高强度PC构建等装配式建筑产业链。另一方面合理布局钒钛矿资源综合开发利用、钒钛金属制造等产业，形成完整的绿色钒钛全产业链。四是绿色装备制造产业，从州级层面甚至省级层面，与重点大学、科研院所搭建合作交流平台，共建重点实验室，对企业提供核心技术研发创新和新产品开发支持，解决数控机床的操作系统软件和关键硬件两大“卡脖子”问题。

4.补齐短板，提升招商支撑性。一是发挥园区主体作用。全面深化园区体制机制改革，培育引进产业运营商，提升园区产业集聚度和入园企业竞争力。开展“园区招商”、“飞地”招商等多种方式招商。二是加强外资市场主体培育。针对外资市场主体培育难、外资引进难的问题，成立工作专班，有效统筹全市各成员单位工作力量，采取“周分析、月调度”的工作模式，纳入大比拼考核持续发力，力争完成年度目标任务。三是加强代理招商。继续加强与各异地商会、代理招商主体等的沟通交流，积极探索链主企业招商工作新举措，组织前往代表性重点链主企业所在地开展精准招商。

5.强化服务，提升招商落地性。一是做实联审联勘项目建设7个主要保障要素环评、水保、能评、土地、林地、质监、安监，确保“项目一旦确定可行，要素保障按部就班”。二是紧盯十九个环节构建闭环链条，从用地预审、项目立项、环评及水保方案审批等环节通过“流程图”的形式梳理出来，明确各环节完成时限和责任部门，形成闭环流程。三是确保重大签约项目落地入库。对重大项目实行定时间表、路线图、责任人，确保项目早落地、早开工、早建成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入153.70万元，其中：一般公共预算153.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.24万元，主要原因分析，人员正常晋升工资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入153.70万元，其中:本年收入153.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.24万元，主要原因分析，人员正常晋升工资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出153.70万元。财政拨款安排支出153.70万元，其中：基本支出153.70万元，与上年对比增加25.24万元，主要原因分析，人员正常晋升工资，人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301行政运行支出预算116.63万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算17.72万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出预算4万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。2101102事业单位医疗支出预算0.98万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出；2101103公务员医疗补助支出预算2.94万元，主要用于在职职工医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.24万元，主要用于在职职工其他行政事业单位医疗支出。2210201住房公积金支出预算11.20万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出141.83万元，主要用于职工工资福利支出，其中：30101基本工资支出34.08万元；30102津贴补贴支出36.75万元；30103奖金支出22.33万元；30107绩效工资支出11.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元；30110职工基本医疗保险缴费支出4.98万元；30111公务员医疗补助缴费支出2.94万元；30112其他社会保障缴费支出0.77万元；30113住房公积金支出11.20万元。

302商品和服务支出11.86万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：30201办公费支出2.00万元；30205水费支出0.16万元；30206电费支出0.36万元；30207邮电费支出0.72万元；30228工会经费支出1.46万元；30217公务接待费支出0.36万元；30239其他交通费支出6.80万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市投资促进局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市投资促进局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是未预算因公出境费用。

（二）公务接待费

禄丰市投资促进局2024年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年相比无变化，主要原因是严格执行厉行节约及过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市投资促进局2024年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2024年机关运行经费安排11.86万元，与上年对比增加4.49万元, 主要原因是工会经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市投资促进局部门资产总额32.56万元，其中，流动资产28.92万元，固定资产3.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少629.70万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                                禄丰市投资促进局

                                                2024年2月6日

监督索引号53233103300200111