禄丰市广通中学2024年预算公开

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禄丰市广通中学2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市广通中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市广通中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市广通中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育和高中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，努力实现 “低进高出”的教育教学目标，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、教科室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校重点工作主要是承担九年义务教育阶段的初中教育和高中教育，九年义务教育阶段的初中教育和高中教育教学、初中学生寄宿制、营养餐以及校园建设维修维护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2280.79万元，其中：一般公共预算2280.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增长22.70万元，主要原因是人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2280.79万元，其中:本年收入2280.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2280.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增长22.70万元，主要原因是人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2280.79万元。财政拨款安排支出2280.79万元，其中：基本支出2144.62万元，与上年对比减少113.47万元，主要原因是按照财政要求将基本支出中部分公用经费及补助款编制到本年项目支出中核算；项目支出136.17万元，与上年对比增加136.17万元，主要原因是人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育8.13万元，主要用于初中教育的商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等)；

2050204教育支出-普通教育-高中教育1622.09万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等)；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.02万元，主要用于特殊学生的教育教学日常运转经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69.83万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出223.12万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75.64万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.95万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79.70万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55.99万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.67万元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140.65万元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101事业人员工资支出-基本工资608.34万元，主要用于在职职工的基本工资；

30102事业人员工资支出-津贴补贴38.13万元，主要用于在职职工的津贴补贴；

30102事业乡镇工作岗位补贴-津贴补贴65.40万元，主要用于在职职工的津贴补贴；

30102乡村教师生活补助-津贴补贴52.32万元，主要用于在职职工的津贴补贴；

30107事业人员工资支出-绩效工资50.70万元，主要用于在职人员的绩效工资；

30107事业新增奖励性绩效支出-绩效工资196.20万元，主要用于在职人员的绩效工资；

30107事业人员工资支出-绩效工资151.90万元，主要用于在职人员的绩效工资；

30107事业人员工资支出-绩效工资302.09万元，主要用于在职人员的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费-机关事业单位基本养老保险缴费223.12万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴纳；

30110社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费79.70万元，主要用于在职职工的基本医疗保险缴费；

30111社会保障缴费-公务员医疗补助缴费55.99万元，主要用于在职职工的公务员医疗补助缴费；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费3.67万元，主要用于在职职工的其他事业单位医疗支出；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费5.86万元，主要用于其他社会保障缴费；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费8.20万元，主要用于其他社会保障缴费；

30113住房公积金-住房公积金140.65万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费；

30302对个人和家庭的补助-退休费69.83万元，主要用于离退休人员的退休费；

30305广通中学2024年临聘人员经费市本级资金-生活补助14.00万元，主要用于临聘人员生活补助；

30305广通中学2024年遗属补助经费项目市本级资金-生活补助1.95万元，主要用于遗属的死亡抚恤补助；

30109广通中学2024年职业年金缴费资金-职业年金缴费75.64万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金；

30201广通中学2024年退休人员公用经费市本级资金-办公费0.33万元，主要用于退休人员办公费支出；

30107广通中学2022至2023年初中优质生源综合绩效考评奖励经费-绩效工资0.60万元，主要用于2022至2023年初中优质生源综合绩效考评奖励；

30308广通中学2024年普高国家助学金经费项目市本级资金-助学金1.73万元，主要用于助学金发放；

30305广通中学2024年普高家庭经济困难学生免学杂费经费项目市本级资金-生活补助0.36万元，主要用于高中教育阶段家庭经济困难学生免学杂费补助；

30201广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-办公费28.11万元，主要用于高中教育办公费支出；

30205广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-水费2.00万元，主要用于高中教育水费；

30206广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-电费7.00万元，主要用于高中教育电费；

30207广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-邮电费1.10万元，主要用于高中教育电信电话、宽带使用费支出；

30211广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-差旅费4.00万元，主要用于高中教育差旅费支出；

30213广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-维修（护）费35.00万元，主要用于高中教育设备设施维修（护）费支出；

30215广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-会议费3.00万元，主要用于高中教育会议费支出；

30216广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-培训费12.66万元，主要用于高中教育培训费支出；

30216广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-公务接待费1.30万元，主要用于高中教育公务接待费支出；

30226广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-劳务费20.00万元，主要用于高中教育劳务费支出；

30299广通中学2024年普高生均公用经费项目市本级资金-其他商品和服务支出12.69万元，主要用于高中教育其他商品和服务支出；

30201广通中学2024年特殊教育公用经费项目市本级资金-办公费0.02万元，主要用于特殊教育办公费支出；

30308广通中学2024年义教家庭经济困难学生生活补助经费项目市本级资金-助学金2.13万元，主要用于初中教育助学金发放；

30201广通中学2024年义教生均公用经费项目市本级资金-办公费1.00万元，主要用于初中教育办公费支出；

30305广通中学2024年义教营养改善经费项目市本级资金-生活补助4.07万元，主要用于初中教育阶段学生营养改善经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市广通中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市广通中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市广通中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市广通中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年增加1.30万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市广通中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人，与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

禄丰市广通中学2024年公务接待费预算为1.30万元，较上年增加1.30万元，增长100.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次，主要原因是随着学校与社会政府机关、企事业单位联系的加强，校际间交流频繁，公务接待活动的次数和质量都有所提升，从而导致公务接待费的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市广通中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市广通中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市广通中学资产总额1433.39万元，其中，流动资产127.20万元，固定资产1306.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加54.65万元，其中固定资产增加65.6万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入17.74万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入17.74万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市广通中学

　　　　　　　　　　　　　　2024年1月31日

监督索引号53233100236000500111