禄丰市和平初级中学2024年部门预算公开

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禄丰市和平初级中学2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市和平初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市和平初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

禄丰市和平初级中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）机构设置情况

我校共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校重点工作主要承担九年义务教育阶段的中学教育教学、学生寄宿制、营养餐、校园建设维修维护等工作。

二、预算单位基本情况

禄丰市和平初级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1195.65万元，其中：一般公共预算1195.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加21.16万元，主要原因是教师工资增加及工资配比性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1195.65万元，其中:本年收入1195.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加21.16万元，主要原因是教师工资增加及工资配比性费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1195.65万元。财政拨款安排支出1195.65万元，其中：基本支出1,178.43万元，与上年对比增加3.94万元，主要原因是教师工资增加及工资配比性费用增加；项目支出17.22万元，与上年对比增加17.22万元，主要原因是增加公用经费配套和生活补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育849.50万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费等）；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36.49万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.21万元，主要在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.53万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.18万元,主要用于在职人员事业单位基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.61万元,主要用于在职人员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于在职人员和退休人员大病保险、工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.21万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101事业人员工资支出-基本工资333.74万元，主要用于在职职工的基本工资；

30102事业人员工资支出-津贴补贴20.50万元，主要用于在职职工的津贴补贴；

30102事业乡镇工作岗位补贴-津贴补贴33.00万元，主要用于津贴补贴；

30102乡村教师生活补助-津贴补贴26.40万元，主要用于职工的生活补助；

30107事业人员工资支出-绩效工资27.81万元，主要用于在职人员的绩效工资；

30107事业新增奖励性绩效支出-绩效工资102.60万元，主要用于在职职工的绩效工资；

30107事业人员工资支出-绩效工资80.56万元，主要用于在职职工的绩效工资；

30107事业人员工资支出-绩效工资161.41万元，主要用于在职职工的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费-机关事业单位基本养老保险缴费120.21万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴纳；

30110社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费43.18万元，主要用于在职职工的基本医疗保险缴费；

30111社会保障缴费-公务员医疗补助缴费30.61万元，主要用于在职职工的公务员医疗补助缴费；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费1.92万元，主要用于在职职工的其他事业单位医疗支出；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费3.18万元，主要用于其他社会保障缴费；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费4.45万元，主要用于其他社会保障缴费；

30113 住房公积金-住房公积金76.21万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费；

30228工会经费-工会经费12.48万元，主要用于缴纳工会经费；

30302对个人和家庭的补助-退休费36.49万元，主要用于离退休人员的退休费；

30305和平中学2024年临聘人员经费市本级资金-生活补助22.75万元，主要用于临时聘用人员的生活补助发放；

30305和平中学2024年遗属补助市本级资金-其他对个人和家庭的补助0.40万元，主要用于遗属的死亡抚恤；

30109和平中学2024年职业年金缴费资金-职业年金缴费37.53万元，主要用于职业年金缴费；

30201和平中学2024年退休人员公用经费市本级资金-办公费0.51万元，主要用于办公经费；

30107和平中学2022至2023年初中优质生源综合绩效考评奖励经费-绩效工资2.50万元，主要用于优质生源综合绩效考评奖励；

30201和平中学2024年特殊教育公用经费市本级资金-办公费0.17万元，主要用于特殊教育办公费；

30201和平中学2024年义教公用经费市本级资金-办公费2.37万元，主要用于办公费开支；

30305和平中学2024年义教家庭经济困难补助市本级资金-生活补助5.02万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

30305和平中学2024年义教营改计划补助市本级资金-生活补助9.67万元，主要用于营养改善生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市和平初级中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市和平初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市和平初级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市和平初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市和平初级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费均为0.00万元。

（二）公务接待费

禄丰市和平初级中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市和平初级中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市和平初级中学资产总额  1124.02万元，其中，流动资产53.12万元，固定资产1068.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.99万元，其中固定资产减少29.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入3.02万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

禄丰市和平初级中学

　　　　　　　　　　　　　2024年2月1日

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