禄丰市搬迁安置办公室2024年预算公开

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禄丰市搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：1.宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。2.配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。4.编报移民安置实施计划和年度计划。5.负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。7.根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。9.负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。11.组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。12.负责本市移民业务统计上报工作。13.承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。

 所属事业单位1个，分别是：

 禄丰市搬迁安置工程技术管理站。

（三）重点工作概述

  2024年重点开展以下工作：（1）加强移民动态管理，持续做好移民直补资金“一卡通”总付工作。（2）加强资源整合，稳步推进移民和后扶项目实施。（3）加强信访矛盾排查化解，促进大中型水库库区和移民安置区经济社会和谐稳定。（4）做好库区和移民安置区维稳工作。（5）认真抓好巡察审计反馈问题整改工作。（6）全力以赴，高质量完成全年工作目标任务。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

 车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入191.4万元，其中：一般公共预算191.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加15.8万元；增加的原因主要是：2023年中单位调入1名公务员使2024年预算中公务员增加1人，使人员经费增加，人员经费支出增加形成的。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入191.4万元，其中:本年收入191.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加15.8万元；增加的原因主要是：2023年中单位调入1名公务员使2024年预算中公务员增加1人，使人员经费增加，人员经费支出增加形成的。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出191.4万元。财政拨款安排支出191.4万元，其中：基本支出191.4万元，与上年对比部门财务总支出增加15.8万元；增加的原因主要是：2023年中单位调入1名公务员使2024年预算中公务员增加1人，使人员经费增加，人员经费支出增加形成的；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.39万元，主要用于：部门退休人员统筹外支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.86万元，主要用于：部门职工单位养老保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.61万元，主要用于部门公务员单位部分医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.61万元，主要用于部门事业人员单位部分医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.65万元，主要用于部门公务员单位部分公务员医疗补助缴纳。

21011099卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于部门职工单位医疗支出缴纳。

2130301农林水支出-水利-行政运行136.87万元，主要用于部门正常运转基本支出，人员经费支出124.84万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费；公用经费12.03万元，主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等。

2210201住房保障支出-住房公积金支出13.04万元。主要用于部门职工单位部分公积金支出。

　　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：工资福利支出169.98万元，其中：30101基本工资45.12万元，30102津贴补贴34万元，30103奖金19.38万元，30107绩效工资25.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：20.86万元，30110职工基本医疗保险缴费6.22万元，30111公务员医疗补助缴费4.65万元，30112其他社会保障缴费1.16万元，30113住房公积金13.04万元。商品和服务支出12.03万元，其中：30201办公费1.41万元，30211差旅费0.9万元，30217公务接待费：1.1万元，30228工会经费1.82万元，30239其他交通费用5.81万元，30205水费：0.2万元，30206电费：0.7万元，30207邮电费0.09万元。对个人和家庭的补助支出9.39万元，其中：30302退休费9.39万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄市搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄市搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄市搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  禄丰市搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少1.58万元，下降58.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 禄丰市搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费与上年相比无增减变化主要是因2023年、2024年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.08万元，下降6.78%，国内公务接待批次为22次，共计接待160人次。

减少的原因是加强厉行节约进行接待工作，减少参加接待陪同人员等措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是2023年下单位公务用车报废，未购置新车，单位年未车辆保有数为0辆，2024年末预算车辆使用费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市搬迁安置办公室2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  禄丰市搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排12.03万元，与上年对比减少2.44万元，下降16.86%，主要原因是公务用车报废，未购置新车，公务用车运行维护费下降100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市搬迁安置办公室资产总额65.04万元，其中，流动资产62.71万元，固定资产2.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.48万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市搬迁安置办公室

　　　　　　　　　　　　　 2024年2月2日

监督索引号53233102500010111