禄丰市2021年10月财政预算执行情况分析

禄丰市2021年10月财政预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成77,410万元，为年初预算95,820万元的80.8%，同比增长20.4%，增收13,113万元。分部门完成情况：税务部门完成62,610万元，为年初预算72,765万元的86%，同比增长19.2%，增收10,098万元；财政部门完成14,800万元，为年初预算23,055万元的64.2%，同比增长25.6%，增收3,015万元。分类别完成情况：税收收入完成60,887万元，同比增长19.6%，增收9,966万元，占比为78.7%；非税收入（含地税征收的教育费附加1,723万元）完成16,523万元，同比增长23.5%，增收3,147万元，占比为21.3%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成26,000万元，为年初预算68,000万元的38.2%，同比增长1.7%，增收442万元。

3.国有资本经营预算收入完成情况。国有资本经营预算收入完成88万元，为年初预算80万元的110%，上年无此类收入。

（二）支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成275,428万元，为年初预算330,930万元的83.2%，同比增长13.5%，增支32,770万元。其中：完成三保支出165,332万元（保工资支出104,378万、保运转支出8,250万元、保基本民生支出52,704万元）。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成106,176万元（含专项债券资金104,300万元列入支出），为年初预算51,461万元的206.3%，同比下降15.6%，减支19,688万元。

3.国有资本经营预算支出完成情况。国有资本经营预算支出完成524万元，为年初预算693万元的75.6%，较上月支出减少138万元，原因是上级追减下达并已支出的2020年煤炭行业化解过剩产能中央财政奖补资金。