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禄丰市2021年11月财政预算执行情况分析

日期:2021年12月31日   作者:   来源:    点击:[]

一、财政预算收支完成情况

(一)收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成81,386万元,为年初预算95,820万元的84.9%,同比增长13%,增收9,361万元。分部门完成情况:税务部门完成65,840万元,初预算72,765万元的90.5%,同比增长13.9%,增收8,021万元;财政部门完成15,546万元,为年初预算23,055万元的67.4%同比增长9.4%,增收1,340万元。分类别完成情况:税收收入完成64,008万元,同比增长14.1%,增收7,891万元,占比为78.6%;非税收入(含地税征收的教育费附加1,832万元)完成17,378万元,同比增长9.2%,增收1,470万元,占比为21.4%

2.府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成31,362万元,为年初预算68,000万元的46.1%同比增长15.6%,增收4,239万元。

3.国有资本经营预算收入完成情况。国有资本经营预算收入完成88万元,为年初预算80万元的110%,上年无此类收入。

(二)支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成285,505万元,为年初预算330,930万元86.3%,同比增长9.5%,增支24,754万元。其中:完成三保支出179,170万元(保工资支出113,935万、保运转支出8,930万元、保基本民生支出56,305万元)。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成136,507万元(含专项债券资金124,300万元列入支出),为年初预算51,461万元的265.3%,同比增长2.2%,增支2,875万元。

3.国有资本经营预算支出完成情况。国有资本经营预算支出完成524万元,为年初预算693万元的75.6%

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