恐龙山镇第二届人民代表大会第三次会议财政经济审查委员会关于《恐龙山镇2022年财政预算执行情况》审查结果的报告

（2023年1月12日恐龙山镇第二届人民代表大会第三次会议主席团第二次会议通过）

恐龙山镇第二届人民代表大会第三次会议审查了镇人民政府提出的《关于恐龙山镇2022年财政预算执行情况》报告。依照《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》等法律法规的规定，财政经济审查委员会根据各代表队的审查意见，对报告作了进一步审查，现将审查结果报告如下：

2022年，全镇完成地方一般公共预算收入576.47万元，完成市级下达任务数873万元的66.03%，与上年同比减收255.56万元，下降30.72%，其中：税收收入完成541万元，完成年初任务数813万元的66.54%，非税收入完成35.47万元，完成年初任务数60万的59.12%。全年共向上争取资金1995万元，为年初任务数1977万元的100.91%，比上年增加825万元，增幅70.51%。2022年，全镇部门预算收入2015万元，其中：部门基本收入1408万元，项目收入594万元，基金收入13万元，较上年2192万元减收177万元，减幅8.07%。收入减少的原因主要是受新冠疫情的持续影响，上级各类项目下达资金与上年相比大幅度减少及企业（禄丰世界恐龙谷）增值税留抵退税320万元。全镇财政预算支出2015.49万元，其中：基本支出1490万元，项目支出512万元，较上年决算支出数2177万元减支162万元，减幅7.44%。上年结余收入25.93万元，本年预算收入2015.49万元，收入总计2041.42万元。支出总计2040.06万元。收支相抵，年终滚存结余1.36万元。

财政经济审查委员会认为，2022年恐龙山镇人民政府及财税部门认真贯彻落实各级党委确定的各项方针政策，财政预算执行情况合理，积极落实增收措施，加强税收和非税收入征管，在部门预算执行过程中加强各类资金管理，同时积极向上级争取资金，全镇全年累计发放各类涉农补贴兑付资金387.37万元，全面落实党和国家的惠农政策，切实保障农民群众的合法利益。以上各项工作的开展和落实，有力促进了恐龙山镇经济社会发展。

2022年财政预算执行过程中的主要问题和困难是：一是非税收入来源不足，增收乏力。二是经济下行压力加大，工商税收总体呈下降趋势，全镇财政收入有所下降。三是财政支出压力继续增大，随着国家公共财政、民生政策的不断出台，地方财政刚性支出不断增加。