禄丰市高峰乡人民政府2023年部门预算公开

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禄丰市高峰乡人民政府2023年部门预算公开

目    录

 

 

第一部分 禄丰市高峰乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市高峰乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

    八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市高峰乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.农业农村服务中心：承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。抓好辖区内农业科技的实验、示范、推广应用等工作。

6.林业和草原服务中心：抓好辖区内农村能源管理、林业资源管理、护林防火，依法保护、管理森林和野生动植物资源，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

7.水务服务中心：负责农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理、指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

8.社会保障和为民服务中心：承办人力资源和社会保障、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

10.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

高峰乡共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

所属单位7个,分别是：

1.高峰乡财政所

2.高峰乡农业农村服务中心

3.高峰乡林草中心

4.高峰乡水务服务中心

5.高峰乡社会保障服务中心

6.高峰乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.高峰乡村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是对“十四五”规划推进的承上启下之年，做好全年各项工作意义重大、影响深远，必须用新状态担当新使命、在新起点实现新作为。

2023年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，认真落实省、州、市重大决策部署和乡第二次党代会的重要部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕高峰乡“1375”工作思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力推进高质量发展。

2023年主要预期目标是：完成市级下达的固定资产投资、招商引资、一般公共预算收入（支出）、向上争取资金等重要经济指标任务，城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步。围绕年度目标任务，我们将重点抓好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴；稳步推进产业发展，着力打造“五个示范区”；加快推进项目建设，激发发展活力；加强生态文明建设，全面推进绿色发展；提高公共服务质量，不断增进民生福祉；推进作风效能革命，全面加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人,其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入 1328.41万元，其中：一般公共预算 1328.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加183.98万元，增长16.07%。主要变动原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1328.41万元，其中:本年收入1328.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加183.98万元，增长16.07%。主要原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1328.41万元，其中：基本支出1248.41万元，与上年对比增加247万元，增长24.66%，主要原因为本年度人员较上年增加5人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。项目支出80万元，与上年对比增加5万元，增长6.66%，增加的原因主要是：乡村振兴工作的持续推进办公经费增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.85万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议费2.83万元，要用于保障人大工作正常运转支出。

2010108一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5万元，主要用于保障人大工作正常运转支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行495.41万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务40.59万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，政务服务专项工作所需办公费。

2010602一般公共服务支出-财政事务-行政运行3.5万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行73.04万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，政务服务专项工作所需办公费。

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：33.87万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：38.94万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.76万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位30.4万元，主要用于支付退休人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.97万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.63万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.33万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.16万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.88万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行29.56万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行149.21万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业11万元，为保障农村社会事业发展。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行49.07万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130234农林水支出-林业和草原防灾减灾2万元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）

2130301农林水支出-水利-行政运行57.49万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助12万元，主要用于保障村社区工作正常运转的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.92万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出913.95万元；商品和服务支出142.54万元；对个人和家庭的补助支出271.92万元。

3.项目支出情况

2023年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出80万元，其中：30201办公费52.91万元、30205水费1.02万元、30206电费1.5万元、30211差旅费1.04万元、30215会议费6.54万元、30216培训费1.97万元、30217公务接待费4.07万元、30231公务用车运行维护费10.95万元。与上年对比增加5万元，增长6.66%，项目支出预算增加的主要原因是：乡村振兴工作的持续推进办公经费增加。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购服务预算14万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

高峰乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公经费预算合计28.1万元，较上年减少0.02万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市高峰乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市高峰乡人民政府2023年公务接待费预算为11.15万元，较上年减少0.02万元，减少0.18%，国内公务接待批次为186次，共计接待1440人次。

减少的主要原因是：我乡坚决贯彻执行中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待标准及次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

 高峰乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为16.95万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费16.95万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

高峰乡人民政府2023年机关运行经费安排142.39万元，其中：30201办公费60.73万元、30205水费1.45万元、30206电费2.23万元、30211差旅费6.64万元、30216培训费1.97万元、30215会议费7.52万元、30217公务接待费11.15万元、30231公务用车运行维护费16.95万元、30228工会经费9.13万元、30239其他交通费用24.62万元。与上年对比增加28.85万元，增加的主要原因是：乡村振兴、城乡建设用地增减挂钩、人居环境美化提升等中心工作的持续推进，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市高峰乡人民政府资产总额4415.16万元，其中，流动资产302.05万元，固定资产1542.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.28万元，其他资产2441.39万元（其他资产为公路资产）。与上年相比，本年资产总额增加920.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

附件：1.禄丰市高峰乡人民政府2023年部门预算表.xls

     2.禄丰市高峰乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

禄丰市高峰乡人民政府

2023年2月21日

 

监督索引号53233100655500111