禄丰市统计局2023年预算公开

监督索引号53233100141000000

禄丰市统计局2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。进行全市统计普法宣传、法律法规业务指导及培训，管理全市统计执法队伍,对全市范围内统计违法行为进行监督和查处。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化建设。

10.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

11.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括：局机关办公室、综合股、工商投资股、法规股、农业股、普查中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极稳妥深化统计领域改革。坚持不懈深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，持之以恒抓好中央重大统计改革文件的再学习再深化再提高、再普及再领会再认识，确保领会精神实质、掌握主要内容，增强抓好贯彻落实的主动性自觉性。在加快推进现有改革任务的同时，加快推进统计工作中各领域的改革创新。

2.精准发力提升统计服务水平。强化月度、季度、年度经济运行分析，加强重点指标数据分析与解读，全面反映经济运行新情况、新问题、新变化，“快”“准”“实”形成统计数据分析报告，不断提升统计分析的专业化水平。严格遵守“四条红线”，开展“统计服务”活动，把统计服务寓于统计管理之中，着力构建和谐的统计互动关系。

3.坚持不懈依法统计依法治统。深化习近平总书记对统计工作的指示批示精神和《意见》《办法》《规定》宣传学习，以领导干部为关键，以统计人员为重点，以调查对象和社会公众为主体，以各级党校（行政学院）为载体，以“9·20”中国统计开放日、“12·4”全国法治宣传日、“12·8”统计法颁布纪念日等重要节点，扎实开展普法宣传教育，提升统计法治意识。扎实开展“双随机、一公开”抽查，及时发现统计造假问题，严肃查处统计造假、弄虚作假，加强与各级纪检监察机关的协作配合，强化典型案件通报曝光，增强统计监督威慑力。严格实行统计严重失信企业公示制度，依法依规认定统计严重失信企业并对其实施联合惩戒，发挥统计执纪执法的强大震慑力，为统计工作和统计事业发展提供坚实有力的法治保障。

4.扎实做好第五次经济普查。第五次全国经济普查是党的二十大召开后的一次重大国情国力普查，承载着摸清大国家底、真实准确反映我国高质量发展成效的重要任务。要高位统筹，依靠各级政府力量和部门力量推动工作，建立工作协调和资料交换机制，形成合力。要认真组织摸底清查工作，切实把情况掌握详细、掌握清楚。要强化普查保障。在人员上，尽早开展普查指导员、普查员选聘，强化人员力量配备，加强普查业务培训，提高“两员”素质。在经费上，早谋划早打算，考虑周全，实事求是做好年度经费预算，确保所需经费足额到位。

5.全面加强统计系统能力建设。持之以恒抓好理论学习和理想信念教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为引领统计工作的根本遵循，在掌握精神实质上下功夫、在学深学透上下功夫、在融会贯通上下功夫，做到学思用贯通、知信行统一。聚焦算准每一笔数据、说透每一个指标、写好每一篇分析，不断练就“看家本领”，成为统计工作的“行家里手”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入399.11万元，其中：一般公共预算399.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年332.76万元对比，收入增加66.35万元；增长19.94%，增长的原因主要是：一是将开展第五次全国经济普查工作，公用经费增加；二是在职人员正常增资及社会保险费增加；三是本单位调入工作人员1人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入399.11万元，其中:本年收入399.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.11万元（本级财力399.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加66.35万元；增长19.94%，增长的原因主要是：一是将开展第五次全国经济普查工作，公用经费增加；二是在职人员正常增资及社会保险费增加；三是本单位调入工作人员1人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出399.11万元。财政拨款安排支出 399.11万元，其中：基本支出399.11万元，与上年对比，收入增加66.35万元；增长19.94%，增长的原因主要是：一是将开展第五次全国经济普查工作，公用经费增加；二是在职人员正常增资及社会保险费增加；三是本单位调入工作人员1人，相应的人员工资、社会保险和公用经费增加。项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析是年初预算没有安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出296.82万元，社会保障和就业支出54.15万元，卫生健康支出24.41万元，住房保障支出23.73万元。

“2010501一般公共服务支出－ 统计信息事务－行政运行”支出预算296.82万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）；对个人和家庭的补助支出(主要支出在临聘人员工资支出）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算15.19万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算37.26万元，主要用于我单位职工养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算1.70万元，主要用于我单位2023年退休人员职业年金缴费支出。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算10.53万元，主要用于在职职工行政人员基本医疗保障支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算3.91万元，主要用于在职职工事业人员基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算8.31万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2101199卫生健康支出－其它行政事业单位医疗支出－其它社会保障缴费”支出预算1.66万元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算23.73万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出399.11万元，其中：工资福利支出307.53万元，商品和服务支出24.62万元，对个人和家庭的补助支出66.96万元。

工资福利支出307.53万元，其中：30101基本工资：76.69万元，30102津贴补贴：71.11万元，30103奖金：42.13万元，30107绩效工资：30.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：37.26万元，30109机关事业单位职业年金缴费1.70万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.44万元，30111公务员医疗补助缴费：8.31万元，30112其他社会保障缴费：2.03万元，30113住房公积金：23.73万元。

商品和服务支出24.62万元，其中：30201办公费：2.50万元，30211差旅费：2.20万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：3.18万元，30231公务用车运行维护费：1.50万元，30239其他交通费用：12.74万元，30207邮电费”支出0.5万元，30216培训费：1.0万元。

对个人和家庭的补助支出66.96万元，其中：30302退休费：15.19万元，30305生活补助：51.77万元。

五、对下专项转移支付情况

2023年度禄丰市统计局无任何列入对下专项转移支付项目清单项目的情况。

（一）与中央配套事项

2023年度禄丰市统计局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年度禄丰市统计局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度禄丰市统计局无任何对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2023年共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少1.5万元，减少37.5%,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市统计局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，国内公务接待30批次，310人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，比上年减少1.5万元，减少50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1.5万元，减少50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2022年财政匹配了1.5万元公车运行维护费，我单位在公用经费里面又预算了1.5万元，但2023年只有财政匹配部分，我单位未在公用经费中预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市统计局2023年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市统计局2023年机关运行经费安排24.62万元，其中：30201办公费：2.50万元，30211差旅费：2.20万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：3.18万元，30231公务用车运行维护费：1.50万元，30239其他交通费用：12.74万元,30207邮电费”支出0.5万元，30216培训费：1.0万元。

与上年23.40万元对比增加1.22万元，增加的主要原因是：上年工会经费预算财政只配比1%部分，今年预算按2%配比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市统计局资产总额13.27万元，其中，流动资产8.96万元，固定资产4.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.72万元，其中：流动资产减少13.89万元，固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

附件：1.禄丰市统计局2023年部门预算公开表

2.禄丰市统计局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市统计局

2023年2月28日

监督索引号53233100141000111