2024年第1号公告：禄丰县城2019—2020年老旧小区改造项目竣工决算审计结果

禄丰县城2019—2020年老旧小区改造项目竣工决算审计结果

（2024年3月20日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、《云南省政府投资建设项目审计办法》和年度工作计划，禄丰市审计局派出审计组，自2023年3月20日至2023年7月7日对禄丰市住房和城乡建设局组织实施的禄丰县城2019—2020年老旧小区改造项目竣工决算进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

（一）禄丰县城2019年老旧小区改造项目

禄丰县城2019年老旧小区改造项目涉及35个老旧小区，含67栋住宅建筑单体，涉及1210居民户，总建筑面积约15.65万㎡，总占地面积为6.43万㎡，改造内容包含屋面防水整治，外墙整治，环卫设施、康体设施、小区道路、景观绿化、安防设施、给排水设施、消防设施、照明设施、管道燃气设施等改造。

（二）禄丰县城2020年老旧小区改造项目

禄丰县城2020年老旧小区改造项目涉及30个老旧小区，含1329户，79栋住宅单体建筑，总建筑面积11.73万㎡，总占地面积6.13万㎡，改造内容包括屋面防水整治道路、景观绿化、安防设施、供排水设施、消防设施、照明设施、管道燃气设施改造等。

审计结果表明，禄丰县城2019—2020年老旧小区改造项目建设管理基本执行了项目法人制、招标投标制、合同制、工程监理制等建设管理制度。本次审计发现的主要问题为多计工程价款、监理服务应招标未招标、全过程造价控制服务未公开招标、招标方式不规范、未按照采购文件确定事项签订合同造成投资增加、配建的室外健身器材存在安全隐患等。

二、审计查出的主要问题

（一）工程结算方面存在问题

1.多计工程价款2 347 204.59元。

（二）建设管理方面存在的问题

2.监理服务应招标未招标。

3.全过程造价控制服务未公开招标。

4.招标方式不规范。

5.未按照采购文件确定事项签订合同造成投资增加。

6.配建的室外健身器材存在安全隐患

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对多计工程价款 2347204.59元的问题，要求对多计工程价款问题进行整改；对监理服务应招标未招标的问题，已移送相关部门处理；对全过程造价控制服务未公开招标的问题，已移送相关部门处理；对招标方式不规范的问题，要求项目建设单位在今后的工作中，应严格依照相关法规开展工程采购工作，杜绝此类行为再次发生；对未按照采购文件确定事项签订合同造成投资增加的问题，要求被审计单位对多计少计费用依法依规予以纠正；对配建的室外健身器材存在安全隐患的问题，已移送相关部门处理。

针对审计发现的问题，禄丰市审计局提出建议：一是严格执行招标投标制，依法依规开展项目相关招标和中介服务选取；二是加强合同签订的审核把关，严格按照采购文件确定的事项签订合同。严把变更签证关，严格按照相关规定进行工程价款结算；三是严格规范室外健身器材招标采购及配建管理工作，认真对相关问题器材进行排查整改，切实保障人民群众的健身权益和健身安全。加强非机动车充电设施管理，对飞线充电进行清理整治，以消除用电安全隐患。同时进一步深入研究分析居民反映的充电使用费用较高导致使用率低的问题，制定具体优化措施，确保项目发挥效益；四是认真对照老旧小区改造升级工作导则，对改造不到位的进行提升改造和整改修缮，如有的小区楼顶屋檐瓷砖存在易脱落情况、有的小区居民反映改造后屋顶有漏水情况、有的小区防盗单元门未通电正常使用。针对楼梯间照明未改造的可结合实际情况采用太阳能灯组补装；五是积极探索和建立后期管养模式。对老旧小区的改造不能“一改了之”，要及时建立物业管理等后期管养长效机制，坚持建管并重，着力解决老旧小区停车管理、公共部位用电、绿化管养等方面的问题，进一步扩大老旧小区业主委员会及物业管理的覆盖面，共同维护好改造成果；六是切实加强基本建设财务管理，有效降低待摊支出，及时组织编制项目竣工财务决算，切实提高财政资金使用效益和保障资金安全。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，禄丰市住房和城乡建设局高度重视，积极整改。针对多计工程价款2347204.59元的问题，已调减拨付相关款项，并对相关责任单位给予批评教育并进行了约谈，已完成整改；针对招标方式不规范的问题，已组织相关人员认真学习相关法规知识，已完成整改；针对未按照采购文件确定事项签订合同造成投资增加的问题，已对多计少计费用予以纠正，已完成整改。