禄丰市罗次中心卫生院2024年预算公开

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禄丰市罗次中心卫生院2024年预算公开

目录

 

第一部分 禄丰市罗次中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市罗次中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市罗次中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市罗次中心卫生院共设置19个内设机构，包括：中医科、儿科、内科、急诊科、外科、全科医疗科、五官科、口腔科、计划生育科、内儿科、妇产科、外科（普外和骨伤）、医技科、公共卫生科、医院办公室、医务科、护理部、财务科、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．继续深化医院人事制度改革，强化医院内部管理，尽量满足时代发展和新时期工作要求。

2．抓好医疗质量管理，保障医疗安全，改善服务态度，构建和谐医患关系。

3．坚持“科技兴院、人才强院”的发展理念，不断提升医院综合服务能力。

4．继续做好疫情防控常态化工作和爱国卫生专项工作。

5．加强对卫生室和乡村医生队伍的管理，从细节和质量上下功夫，持续有序开展公共卫生服务。

6．进一步强化落实安全生产责任制，加强科室管理，经常性地开展督导检查。

7．加强医德医风建设和行业作风建设。

8．进一步加强医院感染管理和医疗废物管理工作。

9．全面统筹好其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制93人。在职实有94人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助94人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休 0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰市罗次中心卫生院2024年财务总收入4,043.91万元，其中：一般公共预算1,164.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2,879.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4,733.14万元对比减少689.23万元。主要原因：1.年初预算数医务人员工资增加及工资配比性费用增加（2024年在职人员增加6人），增加86.23万元，增加8.00%；2.年初预算数2024年事业收入2,879.54万元，2023年年初预算数事业收入3,655.00万元，减少775.46万元，减少21.22%。

（二）财政拨款收入情况

禄丰市罗次中心卫生院2024年财政拨款收入1,164.37万元，其中:本年收1,164.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,164.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,078.14万元对比增加86.23万元，主要原因年初预算数医务人员工资增加及工资配比性费用增加（2024年在职人员增加6人），增加86.23万元，增加8.00%。

四、预算单位支出情况

禄丰市罗次中心卫生院2024年预算总支出4,043.91万元。财政拨款安排支出1,164.37万元，其中：基本支出1,164.37万元，与上年1,078.14万元对比增加86.23万元，增加8.00%，主要原因年初预算数医务人员工资增加及工资配比性费用增加（2024年在职人员增加6人）；项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休81.78万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.98万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.07万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.56万元，主要用于遗属补助；2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院874.69万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴及乡村医生生活补助；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.30万元，主要用于行政事业单位退休人员公务员医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于行政事业单位退休人员大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，基本支出1,164.37万元，其中：主要用于30101基本工资330.48万元；30102津贴补贴82.97万元；30107绩效工资451.40万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费167.98万元；30111公务员医疗补助缴费10.30万元；30112其他社会保障缴费0.99万元；30302退休费81.78万元；30305生活补助10.40万元；30109职业年金缴费28.07万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市罗次中心卫生院2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市罗次中心卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市罗次中心卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额82.20万元，其中：政府采购货物预算15.70万元、政府采购服务预算66.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市罗次中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市罗次中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市罗次中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市罗次中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约要求。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市罗次中心卫生院2024年单位资金“三公”经费预算合计32.50万元，较上年减少15.50万元，下降32.29%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市罗次中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市罗次中心卫生院2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，国内公务接待批次为41次，共计接待252人次。

与上年对比减少了0.50万元。主要原因是2024年厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市罗次中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，较上年减少15.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；救护车运行维护费30.00万元，较上年减少15.00万元，下降33.33%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为2辆。

与上年对比减少了15.00万元。主要原因是2023年8月报废救护车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市罗次中心卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市罗次中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市罗次中心卫生院资产总额2,384.57万元，其中，流动资产582.20万元，固定资产1,766.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.70万元，其中固定资产减少115.08万元。处置房屋建筑物1,033.20平方米，账面原值23.85万元；处置车辆1辆，账面原值16.50万元；报废报损资产10项，账面原值47.19万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

                                           禄丰市罗次中心卫生院

                                           2024年02月05日

监督索引号53233100336101100111