禄丰市勤丰镇人民政府2024年预算公开目录

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禄丰市勤丰镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分禄丰市勤丰镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市勤丰镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市勤丰镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委政府机关职能职责：

1.人大主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生环境保护和民族民政等工作的重大事项，根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2.党委主要职责：认真贯彻执行党的路线、政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3.政府主要职责：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任务和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范，职责配备科学、人员分配合理、工作运转高效的机关运行新方式、勤丰镇党政机关综合办公室统一设置5个，即：

1.党政办公室。具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

2.经济发展办公室。承担农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担民政、残联、卫生、食品安全、人口、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.乡村振兴办公室。负责制定和实施乡村振兴战略规划，明确全镇发展目标和路径。推动全镇农村产业的发展。加强对农村产业发展的指导和监督，确保农村产业可持续发展。

勤丰镇事业单位统一设置5个，即：

1.农业农村服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业工作。

2.文化和旅游广播电视体育服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置等服务性工作。

5.财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库、会计核算等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 农业农村服务中心

2. 水务服务中心

3. 林业和草原服务中心

4. 文化和旅游广播电视体育服务中心

5. 国土和村镇规划建设服务中心

6. 社会保障服务中心

7. 财政所

（三）重点工作概述

2024年禄丰市勤丰镇人民政府将全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省州市党委、政府决策部署，紧盯省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，加快构建现代化产业体系，推动城乡深度融合发展，持续保障和改善民生，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创现代化勤丰建设新局面。

2024年经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长3%，一般公共预算支出增长3%，规模以上工业增加值增长15%以上，固定资产投资增长3%以上，社会消费品零售总额增长10%，粮食总产量稳定在1.7万吨以上。

围绕上述目标和任务，重点要抓好9个方面的工作：

1.聚力项目推进，打造经济发展“增长点”。牢固树立“项目为王”理念，按照“储备一批、实施一批、竣工一批、投产一批”工作思路，在要素保障、优化服务上下真功夫，大干快上抓实项目投资。

2.聚力工业经济，培强高质量发展“引擎力”。紧盯国家和省、州政策导向、投资方向、产业走向和市“十四五”规划、产业布局，切实抓好招商引资已签约项目的跟踪推进和协调服务，确保已竣工项目尽快投产，已开工项目快速推进，未开工项目及早开工。

3.聚力三农重点，注入乡村振兴“强心针”。严格落实粮食安全“党政同责”，确保粮食安全和重要农产品有效供给；持续巩固提升现代烟草产业，打响勤丰山药、萝卜、花卉、中草药等特色品牌；努力把勤丰花卉打造成“农旅融合”型产业联合体；推进畜禽规模化养殖、畜牧业标准化发展；紧扣“两不愁三保障”和饮水安全，全面落实产业、就业、教育、医疗、兜底保障等各项强农惠农富农政策。

4.聚力耕地保护，严守粮食安全“生命线”。坚决为勤丰人民守好“一亩三分地”，开展耕地流出图斑整治，增加耕地保有量；加大对耕地保护法律法规和政策宣传培训力度，严厉查处违法违规乱占耕地建房；对各种违法乱占耕地行为早发现、早制止、早处理，遏制增量、消除存量，切实守牢耕地红线，保障粮食安全。

5.聚力生态建设，按下绿色发展“加速键”。扎实开展“清四乱”“河长清河”行动全面推行林长制，抓实2024年森林草原防灭火工作；持续抓好固体废物污染防治，加快园区企业污水集中收集处理；全面推动绿色可持续发展，引导绿色低碳生活方式，倡导节能减排，推进资源节约循环利用，继续开展新能源使用、水土保持、野生动植物保护等工作，不断改善生态环境治理体系。

6.聚力城乡面貌，绘就和谐美丽“新画卷。围绕“宜居、宜商、宜业”目标，全力以赴抓好集镇建设工作。积极推进集镇建设与园区建设、乡村旅游区建设融合发展，不断提高勤丰发展“软实力”。建立健全“严管、共管、精管、长管”长效机制，依法严厉整治违章停车、占道经营、乱停乱放、违法建设等行为，进一步加大集镇秩序整治力度。

7.聚力公共服务，提升人民群众“幸福感”。积极推进社会保险扩面增效，做好未成年人保护、控辍保学等工作，抓实慢性病诊疗、“两癌”筛查等民生事项，做好“一老一小”保障工作，提高敬老院入住率，持续完善各村文化活动室和文体配套设施，认真落实就业创业扶持政策，继续抓好保密、国家安全、武装、社会救助、优抚、计生、殡葬改革、妇女儿童、民族团结、宗教事务、史志、档案、气象、老龄、残疾人、科学技术等事业全面协调发展。

8.聚力风险防范，守住安全稳定“防火墙”。全面抓实抓好“八五”普法和“普法强基”补短板工作；做好信访维稳工作和社会矛盾防范化解；建立健全反邪教斗争长效工作机制；严厉打击电信诈骗，降低案发率。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任，严防各类安全生产事件发生；提升应急处突能力，继续加强扫黑除恶、禁毒防艾、“缉枪治爆”等工作力度，为平安勤丰建设保驾护航。

9.聚力服务效能，迈出政府建设“新步伐”。严格落实中央八项规定及其实施细则，认真履行全面从严治党“一岗双责”，持之以恒纠正“四风”，驰而不息纠治“四风”，严查不作为、慢作为、乱作为等突出问题，主动接受纪委和审计监督，营造风清气正的政治环境。全面推进政务公开，树立“大干大支持、不干不支持”的激烈导向，激发全镇干事创业的活力，以干部作风大转变推动全镇各项工作干在实处、走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1853.43万元，其中：一般公共预算1853.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.10万元，下降0.91%，主要变动原因为取消部分无政策支撑的社会福利和救助预算收入安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1853.43万元，其中:本年收入1853.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1853.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.10万元，下降0.91%，主要变动原因为取消部分无政策支撑的社会福利和救助预算收入安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1853.43万元。财政拨款安排支出1853.43万元，其中：基本支出1705.43万元，与上年对比减少16.10万元，下降0.94%，主要变动原因为取消部分无政策支撑的社会福利和救助预算收入安排；项目支出148.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降0.67%，主要原因为夯实过紧日子要求，全面逐年缩减开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行：15.21万元，2010107人大代表履职能力提升：6.30万元，2010301行政运行：780.25万元，2010302一般行政管理事务：122.75万元，2010601行政运行：28.83万元，2013101行政运行：30.69万元，2070109群众文化：46.78万元，2080101行政运行：31.15万元，2080501行政单位离退休：29.75万元，2080502事业单位离退休：37.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：133.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：8.63万元，2080801死亡抚恤：1.33万元，2080899其他优抚支出：0.05万元，2100102一般行政管理事务：1.60万元，2101101行政单位医疗：15.90万元，2101102事业单位医疗：26.21万元，2101103公务员医疗补助：32.21万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：2.60万元，2120101行政运行：29.17万元，2130101行政运行：204.82万元，2130201行政运行：88.61万元，2130301行政运行：79.11万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：16.50万元，2210201住房公积金：83.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1705.43万元，其中：30101基本工资：292.34万元，30102津贴补贴：208.35万元，30103奖金：86.64万元，30107绩效工资：254.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：133.52万元，30109职业年金缴费：8.63万元，30110职工基本医疗保险缴费：42.11万元，30111公务员医疗补助缴费：32.21万元，30112其他社会保障缴费：8.46万元，30113住房公积金：83.64万元，30199其他工资福利支出：45.00万元，30201办公费：4.00万元，30206电费：3.00万元，30211差旅费：8.00万元，30215会议费：4.60万元，30216培训费：2.40万元，30217公务接待费：6.80万元，30228工会经费：12.23万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：29.57万元，30302退休费：67.56万元，30305生活补助：368.95万元。

项目支出148.00万元，其中：30201办公费：110.70万元，30202印刷费：1.80万元，30205水费：1.20万元，30206电费：1.00万元，30211差旅费：4.00万元，30215会议费：14.20万元，30216培训费：9.40万元，30217公务接待费：5.70万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市勤丰镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市勤丰镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市勤丰镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额44.68万元，其中：政府采购货物预算30.28万元、政府采购服务预算14.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市勤丰镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.50万元，比上年增加25.00万元，增长161.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市勤丰镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市勤丰镇人民政府2024年公务接待费预算为12.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为625次，共计接待5000人次。

与上年对比无增减变化，主要因为在物价上涨环境下，严格落实每年压减“三公”经费要求，落实过紧日子的要求，减少非必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市勤丰镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年增加25.00万元，增长833.33%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是2023年“三公经费”预算中没有公务用车购置费，而2024年“三公经费”预算中有公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况 

禄丰市勤丰镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排221.60万元，与上年相比增加0.23万元，增长0.1%。主要原因分析：2024年我镇为夯实过紧日子要求，在耕地保护、护林防火等重难点工作任务加重情况下，有效控制开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市勤丰镇人民政府资产总额8854.75万元，其中，流动资产245.08万元，固定资产208万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产8401.67万元。与上年相比，本年资产总额减少350.05万元，其中固定资产减少201.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市勤丰镇人民政府

2024年2月4日

监督索引号53233100656200111