禄丰市广通镇人民政府2024年预算公开

监督索引号53233100655800000

禄丰市广通镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市广通镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市广通镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市广通镇人民政府2024年部门预算公开编制说明

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的主要职能有以下几项：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

2.制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

3.推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

4.管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、国土资源、教育等工作。

（二）机构设置情况

广通镇共设置5个内设机构，包括党政办公室（加挂“党建办公室”、“应急管理办公室”牌子）、扶贫开发办公室（加挂“经济发展办公室”牌子）、社会治安综合治理办公室、行政审批局（加挂“社会事务办公室”、“为民服务中心”、“公共资源交易中心”牌子）、综合行政执法局。

所属单位7个,分别是：

1.广通镇财政所

2.广通镇农业农村服务中心

3.广通镇林草中心

4.广通镇水务服务中心

5.广通镇社会保障服务中心

6.广通镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.广通镇村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持稳中求进，千方百计抓项目、促发展。（1）持续推动招商引资工作。以产业项目为支撑，立足镇域优势产业基础，持续开展乡贤返乡项目推介，全面服务驻地企业发展，用好省、州、市大型招商平台加大宣传推介和招引力度；充分发挥商会桥梁纽带作用，着力搭平台、促交流，深化“以商招商”实效；搭建人才交流平台，以乡情为纽带，以服务为抓手，全面摸清外出人员规模、结构和分布，建立在外人才库和返乡人才库，通过强化乡情感召、创优发展环境、优化服务保障等方式，激发在外人才返乡创业、投资家乡发展；积极争取云南迈康红农牧科技有限公司万头生猪养殖、牛起来牧业有限公司滇中小黄牛养殖基地等重点项目早日落地建成投产。（2）扩大项目有效投资。坚持“全年谋划”“全域谋划”，精准对接国家和省州投资导向和产业政策，持续推进滇中引水二期、永广铁路广通站改造工程、东山公墓（三期）等重点项目实施，全力做好双胞胎、澳牛饲料等企业生产、营销等全方位服务保障工作，稳定企业发展信心，增强企业发展后劲，力争培育规模以上工业企业2户，实现工业总产值3.5亿元以上。

2.聚焦乡村振兴，全面发力固根基、促振兴。（1）夯实粮食安全根基。落实最严格的耕地保护制度，严厉打击乱占耕地建房、大棚房等违法占耕行为，牢牢守住7.08万亩耕地保护红线；强化藏粮于地、藏粮于技，积极探索甸尾社区村集体流转土地实施“粮烟”轮作（水稻、烤烟轮作）循环种植项目，努力培育粮油等农特产品精深加工企业，通过规模化、集约化、商品化、粮烟互补等方式降低农业生产成本，确保农民种粮、种烟挣钱得利，粮食总产量保持在2.17万吨以上，完成175万公斤烟叶收购任务。（2）推动产业提档升级。树立抓产业就是抓发展的鲜明导向，以农业产业化为引领，稳步发展特色农业和规模化生态养殖，努力实现传统产业提质增效、特色食品精深加工，大力扶持广通彝人农夫食品有限公司、金凤非遗手工面等农特产品加工企业扩大生产规模，营销收入取得新突破；积极发展新型农业经营主体，立足林果蔬畜等特色资源，重点扶持和培育产业特色明显、带动力强、农民参与度高、增收效果好的产业发展项目申报“一村一品”示范村，力争清水村申报为“一村一品”国家级示范村、认证“三品一标”农产品2个（平地香橼、清水豌豆）；依托农业龙头企业，积极探索企业优质种母牛“信用首付”下放农户养殖和定期回购农户牛犊的肉牛产业发展新模式，确保肉牛存栏数突破1.45万头，争创州级肉牛养殖示范镇。（3）健全动态监测机制。严格落实“四个不摘”要求，强化线上、线下双向协同动态监测，持续抓好556户1809人脱贫人口、84户208人“三类”监测对象防返贫动态监测帮扶工作，建立健全企业结对帮带机制，精准开展产业、就业、消费、兜底保障等帮扶，确保人均纯收入1万元以下有劳动能力的脱贫户和监测对象动态清零；深入实施促进脱贫人口持续增收三年行动，健全完善联农带农利益联结机制，加强脱贫劳动力技能培训和劳务输出，千方百计促进脱贫人口和监测帮扶对象稳定增收。

3.加快集镇建设，整合资源补短板、促提升。（1）加快集镇规划调整。聚焦新一轮规划调整，坚持高标准规划、高水平管控，严格规划执行管控，进一步优化“一心两园三强”发展总体布局，完善专项规划、详细规划体系，坚决整治未批先建、批建不符等行为，加强建筑风貌、建筑立面等引导管控。（2）推进集镇短板建设。围绕集镇美化、绿化、亮化难点，加快集镇污水治理工程扫尾，加大广通河、龙川江流域整治提升，加速第二自来水厂并网供水，优化供水管网布局，大力推进城乡供水一体化项目建设；积极争取中央和省级衔接资金等各类项目，推动一批补短板、强弱项的集镇基础设施项目建设；加快董井公园体育休闲娱乐场地提升改造，努力打造居民茶余饭后健身、娱乐新的聚集地。（3）提升集镇精细化管理。强力推进集镇区背街小巷、广通社区城乡接合部整治提升，坚持内外兼修，逐步将基础设施、公共服务向村庄延伸；扎实开展城乡违法建筑清理整治三年攻坚行动，持续集中整治集镇私搭乱建、占道经营、乱停乱放等问题；加快启动实施2个垃圾中转站建设，加快广通垃圾收运处置城乡一体化进程。

4.坚守绿色发展，环境保护重监管、严落实。（1）夯实生态文明基础。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强饮用水水源地保护，全面推进龙川江重点流域水环境综合治理提升，加强土壤污染风险管控和源头治理，加快推进阿尼智高岭土矿山等生态修复，严格落实河（湖）长制、扎实开展“清四乱”“河长清河”行动，全面推行林长制等绿色可持续发展战略，引导绿色低碳生活方式，强化废气、扬尘治理和秸秆禁烧管控，遏制大气污染，推进资源节约循环利用，继续开展屋顶光伏发电、水土保持、野生动植物保护等工作，着力完善生态环境治理体系；推动采矿权到期的老虎坝、大箐、石头冲3个采石场矿山生态修复项目。（2）建设宜居宜业乡村。持续推进习近平总书记浙江“千万工程”经验，围绕龙川江流域广通段、红河流域旧庄段、重点饮用水水源地、铁路小区老旧片区等重点区域进行整治提升，按照“先进后补”原则同步实现卫生厕所、生活污水治理和绿美乡村建设全覆盖工程；严格落实城乡人居环境整治提升计划，争取省级绿美乡镇评审认定，完成甸尾社区“千万工程”整村整治，争创西堡村委会大元村省级美丽村庄，完成州级绿美村庄建设19个、市级宜居美丽村庄2个；实施国土绿化行动，提高全镇森林覆盖率，争取国家储备林项目持续开展“植绿护绿”“绿化家园”活动，促进城乡增绿提质、景观提升，积极争创省级森林村庄2个。

5.全面深化改革，营商环境更优化、新发展。（1）深入推进重点领域改革。稳妥有序推进新一轮机构改革工作，持续推进基层扩权赋能和治理模式改革创新，按照精减、协同、高效原则，推进乡镇明责赋权扩能工作，改革和完善基层治理；深入推进基层审批服务、执法监督、应急救援“三整合”改革工作，推动基层治理服务水平整体提升。（2）充分激发市场主体活力。深入开展政策宣传服务、推进“三进市场主体”活动，切实为市场主体排忧解难，千方百计稳住市场主体；持续做好“一延二”“一延三”市场主体培育，确保完成净增市场主体企业190户、个体520户、个转企20户。（3）优化提升营商环境。高质量完成第五次全国经济普查工作，积极争取持续推进中小微企业债务化解工作，解决拖欠账款等历史遗留问题，稳定中小微企业生产经营和投资预期，推动营商环境持续优化提升。

6.秉承人民至上，民生实事快办理、真落实。（1）兜牢民生保障。落实“四下基层”工作法，聚焦6件民生实事，健全完善农村社会救助制度，动态掌握特困供养人员、低保户、留守儿童、重度残疾人等困难群体生活状况，细化医疗救助、大病保险、残疾救助等医疗保障制度，分层分类实施帮扶救助；认真落实城乡低保、特困人员供养等救助政策，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救；做好军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障；抓实未成年人保护工作，实施好460户适老化提升改造和残疾人、失能老人保障改造项目。（2）强化医疗教育。持续推进社会保险扩面增效，确保基本养老保险、医疗保险参保率分别达95%和96%以上；确保完成广通中心卫生院基层卫生服务能力达到国家卫生院创建标准；推进落实广通小学综合楼附属工程、广通幼儿园改扩建等教育基础设施建设项目，不断提升学校、幼儿园办学条件；扎实推进义务教育阶段控辍保学工作，夯实义务教育优质均衡基础。（3）促进稳岗就业。推动重点群体稳定就业，力争新增就业680人以上、农村劳动力转移就业18500人以上；健全促进创业带动就业保障制度，落实电商、外卖等就业新形态工作政策，开展职业技能培训650人次。（4）加快文旅发展。全力推进龙川江铁索桥修复项目，积极争取小型全民体育健身体育公园建设项目，努力争创全国乡镇综合文化独特级站建设；充分挖掘广通镇独特的人文资源、民俗文化和饮食文化等资源，积极推进火车旅游小镇项目前期工作，努力打造集“吃住行、游购娱、康休闲、研学旅”为一体的特色旅游文化小镇；持续培塑节日品牌，全力争取全州、全市第二届村BA等体育赛事落户广通，举办好第十七届广通“六月六”彝族情人文化节、第二届和美丰收节等特色节庆活动，吸引更多的人吃在广通、住在广通、游在广通，全力推进文化旅游、餐饮住宿等产业提档升级，让旅游经济成为广通经济新的增长极，努力打造“烟火气”新地标、“夜经济”集聚区，加快“楚南牟广”同城化发展融入进程。

7.强化风险防范，安定和谐强推进、重成效。（1）守住安全生产底线。加强综合执法应急救援服务中心建设，实现救援队伍共建、救援装备共用、信息资源共享，全面提升抵御应对自然灾害和处置重大突发公共事件的能力，实现森林防灭火“零火灾”；紧盯道路交通、非煤矿山、建筑施工、燃气煤气、消防安全、校园安全、在建项目、地质灾害等重点领域、重点行业，深入开展安全生产大提升行动；压紧压实质量安全主体责任和监管责任，持续加强食品药品、特种设备和农产品质量安全监管，坚决遏制和有效防范各类安全生产事故发生。（2）防范化解重大风险。坚持守土有责、守土尽责，认真履行防范化解重大风险隐患政治责任，以底线思维防范化解重大安全风险隐患，全面加强安全生产、社会稳定、债务风险等领域风险隐患梳理排查，强化政府性债务管理和化解工作，打好防范和抵御风险的准备战、主动战。（3）健全完善社会治理体系。持续抓实抓好“八五”普法和“普法强基”补短板、未成年人保护、防电信诈骗等工作，做好信访维稳和社会矛盾纠纷化解排查工作，加大命案防控工作力度，力争群众安全感和满意度达98%以上；巩固民族团结进步示范创建成果，常态化开展扫黑除恶，加强和预防未成年人违法犯罪工作，强化民族宗教工作，建立健全反邪教斗争长效工作机制；坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全落实领导干部接访“四下基层”工作机制，全面提升基层社会治理水平。

8.务求从严从实，自身建设严要求、提效能。（1）坚持依法行政。全面推进法治广通、法治政府、法治社会建设，积极开展“民主法治”示范村（社区）创建，为广通高质量跨越式发展营造良好法治环境，忠实履行宪法和法律赋予的职责，严格规范公正文明执法，自觉接受镇人大的监督，认真办理人大代表意见建议，重视司法、舆论、社会监督，继续推进政务公开标准化、规范化建设，保障公民的知情权、参与权、监督权。（2）坚持务实勤政。树牢“十种鲜明导向”，持续深化作风革命、效能革命，践行“三法三化”，推动“四下基层”，做到人人报实情、层层用真功、级级抓落实，以实干快干破除千难万难，以担责尽责创造工作实绩。（3）坚持廉洁从政。锲而不舍贯彻中央八项规定及其实施细则和省州市实施办法，驰而不息整治群众身边的腐败问题和不正之风；精打细算过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，将有限的财政资金用在保民生、补短板、促发展上。

二、预算单位基本情况

禄丰市广通镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位7个；参公单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 35人，事业编制65人，工勤人员编制0人，在职实有100人，其中： 财政全额保障 100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆,超编7辆。主要原因是超编车辆为事业单位公务用车，未核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2948.28万元，其中：一般公共预算2948.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加163.39万元，增长5.87%。主要原因是敬老院管理人员工资提标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2948.28万元，其中:本年收入 2948.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2948.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加163.39万元，增长5.87%。主要原因是敬老院管理人员工资提标。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2948.28万元。财政拨款安排支出2948.28万元，其中：基本支出2585.28万元，与上年对比增加65.39万元，增长2.59%，主要原因是敬老院管理人员工资提标；项目支出363万元，与上年对比增加了98万元，增加了36.98%，主要原因是广通镇经济发达镇改革定额补助100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行：16.12万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议：6万元主要用于会议经费支出。

3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作：7万元主要用于活动经费和调研经费支出。

4.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：1080.05万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出。

5.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：289万元主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费的支出）。

6.2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：3万元主要用于为保证财政业务单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、公务接待费的支出）。

7.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行：18.96万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

8.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：74万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

9.2030102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：20万元主要用于党建工作经费支出。

10.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：52.81万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

11.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：140.67万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

12.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：130.11万元主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：194.69万元主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

14.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：45.86万元主要用于缴纳在职人员职业年金。

15.2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤：2.64万元主要用于发放遗属补助。

16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：20.99万元主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

17.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：41.39万元主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

18.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：52.50万元主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

19.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：4.19万元主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

20.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：65.68万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

21.2130101农林水支出-农业农村-行政运行：341.68万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

22.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行：112.81万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、水费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

23.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：6万元护林防火工作经费支出。

24.2130301农林水支出-水利-行政运行：68.04万元主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、差旅费、公务接待费等的支出）。

25.2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助：32万元主要用于对村社区公用经费转移支付补助资金的支出。

26.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金住房公积金：122.09万元主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出2585.28万元，其中：30101基本工资：448.05万元，30102津贴补贴：272.42万元，30103奖金：112.47万元，30107绩效工资：392.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：194.69万元，30109职业年金缴费：45.86万元；30110职工基本医疗保险缴费：62.38万元，30111公务员医疗补助缴费：52.50万元，30112其他社会保障缴费：13.25万元，30113住房公积金：122.09万元，30199其他工资福利支出：143.82万元，30201办公费：6.48万元，30205水费：0.1万元，30206电费：1.27万元，30207邮电费：0.2万元，30211差旅费：20.6万元，30215会议费：3.15万元，30217公务接待费：8.2万元，30228工会经费：18.11万元，30231公务用车运行维护费：4.5万元，30239其他交通费用：34.25万元，30302退休费：130.11万元，30305生活补助：498.43万元。

项目支出363万元，其中：30201办公费：176.5万元，30206电费10万元，30207邮电费：6.5万元，30215会议费：38.5万元，30217公务接待费：16万元，30231公务用车运行维护费：14.5万元，31005基础设施建设100万元，31002办公设备购置：1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市广通镇人民政府2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市广通镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市广通镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.38万元，其中：政府采购货物预算20.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市广通镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.2万元，较上年减少18万元，减少29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费用与上年对比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费  

2024年公务接待费预算为24.2万元，较上年增加0万元，增加0%，国内公务接待批次为631次，共计接待5564人次。

2024年公务接待费与上年对比无变化，主要是因为执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年减少18万元，减少48.65%；公务用车购置费0万元，较上年减少18万减少100%；公务用车运行维护费19万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比增减变化原因：2024年公务用车购置及运行维护费减少是因为今年未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市广通镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市广通镇人民政府2024年机关运行经费安排96.86万元，其中30201办公费：6.48万元，30205水费：0.1万元，30206电费：1.27万元，30207邮电费：0.2万元，30211差旅费：20.6万元，30215会议费：3.15万元，30217公务接待费：8.2万元，30228工会经费：18.11万元，30231公务用车运行维护费：4.5万元，30239其他交通费用：34.25万元，与上年对比减少5.85万元，下降5.9%。减少的主要原因是：2024年电费较上年减少；公务人员、事业单位人员较上年减少，办公费、差旅费及会议费也较上年减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市广通镇人民政府部门资产总额8251.12万元，其中，流动资产1480.57万元，固定资产原值2472.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.06万元，其他资产4255.52万元，与上年相比，本年资产总额增加782.07万元，其中固定资产增加213.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

                                                       禄丰市广通镇人民政府

                                                                                         2024年2月2日

监督索引号53233100655800111