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碧城镇人民政府2018年部门预算编制及“三公”经费公开情况说明

索引号:11532331015179648Q-/2018-0730004 公文目录:三公经费 发文日期:2018年07月30日 主题词: 文  号: 成文日期:

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2.负责镇行政区域党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算,负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监管、维护和市场秩序,促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作,搞好基础设施建设;负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自治。负责行政区域村(社区)建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件,维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

(二)机构设置情况

碧城镇机构设置共10个职能站所,具体设置情况如下:

1.碧城镇党委

2.碧城镇人大

3.碧城镇人民政府

4.碧城镇财政所

5.碧城镇国土和村镇规划建设服务中心

6.碧城镇水利水土保持站

7.碧城镇农业技术推广服务中心

8.碧城镇林业站

9.碧城镇文化广播电视服务中心

10.碧城镇社会保障服务中心

二、预算单位基本情况

碧城镇编制2018年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制35人,事业编制50人。在职实有79人,其中:财政全供养79人。

离退休人员34人,其中:退休34人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1653.34万元,其中:一般公共预算1653.34万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1653.34万元,其中:本年收入1653.34万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1653.34万元(本级财力1653.34万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1653.34万元。本级财力安排支出1653.34万元,其中,基本支出1473.34万元,项目支出180万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于镇行政事业单位机构正常运转的经费支出1653.34万元,其中:一般公共服务支出765.68万元,文化体育与传媒支出25.93万元,社会保障和就业支出331.01万元,医疗卫生与计划生育管理事务支出86.88万元,城乡社区支出16.08万元,农林水支出360.02万元,住房保障支出67.74万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1473.34万元,项目支出180万元)。其经济分类支出情况:工资福利支出938.17万元,商品和服务支出229.12万元,对个人和家庭的补助支出486.05万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金20.75万元。

六、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排36.5万元,其中:无因公出国(境)费用,公务接待费26.9万元,公务用车运行维护费9.6万元。与上年对比,增加2.3万元;增减变化的原因主要是政府中心工作“脱贫攻坚”工作及“农村土地确权登记”工作经费支出增加。“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。

七、基本支出预算变动的主要原因

由于基层人员向县级部门调动致使全额在职人员减少。碧城镇2016年底全额在职人员85人,2017年底全额在职人员79人,减少6人,相应基本支出中人员经费及相关的费用减少幅度较大,致使碧城镇基本支出预算2018年1473.34万元与2017年1605.01万元减少131.67万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

由于基层人员向县级部门调动致使全额在职人员减少。碧城镇2016年底全额在职人员85人,2017年底全额在职人员79人,减少6人,致使2018年碧城镇乡镇事业发展预算支出减少8万元。

九、其他公开信息

国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

碧城镇人民政府

2018年2月6日



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