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禄丰县城市管理综合行政执法局2017年度部门决算

索引号:11532331015179648Q-/2018-1025005 公文目录:财政预决算 发文日期:2018年10月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53233100133301000

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

    禄丰县城市管理综合行政执法局,承担着禄丰县城区市容市貌管理、街道路面清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、园林绿化管护等任务。其主要职能职责是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施;行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自占用城市道路搭建临时建筑物、构筑物,对未经批准擅自设置户外广告和擅自临街进行房屋修缮,市政基础实施管理维护的行政处罚权;行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定涉及未防燃、防尘措施,在城市道路存放物料、运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定中对在人行道上违法停放机动车、非机动车行为的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定涉及挤街占道、在街道或居民区随意摆摊设点或走街串巷流动经营的行政处罚权。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年以来,禄丰县城市管理工作在县委、县政府的高度重视和领导下,在县人大、政协的关心支持下,以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为政治引领,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会,十九大和习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以提升城乡人居环境行动为契机,以推进城市管理执法体制改革为动力,把开展城市管理综合整治作为提升城市品位的重要举措和改善民生福祉的有效途径,以“标准化建设、精细化管理、人性化服务”为目标,抓重点、破难点,努力实现了城市管理规范化、精细化和长效化、不断提升了城市人居环境质量,开创了城市管理事业发展新篇章。

一、加强学习教育,强化管理力度,切实提升队伍综合素质。

今年以来,我局坚持把抓好队伍建设作为开展城管工作的重要任务,始终坚持以人为本,以制度规范工作,以创新驱动工作,以日常管理和教育培训推动工作。  

二、以塑造城市形象,提升城市品位为目标,全面抓牢城市管理各项工作

(一)强化综合执法,全方位开展集中整治工作。一是强化城区干道日常巡逻执法。二是整治占道经营9930起,整治乱摆乱放7862起,整治乱贴乱画13616起,整治乱吐乱扔2483起,整治乱排乱倒824起,整治乱搭乱建167起,治理重点区域脏迹1401起;三是办理行政审批150件,收取城市道路挖掘、占用费151.59万元,文明施工保证金50.15万元;立案查处案件19件,简易查处案件60件,责令改正617件,收缴罚没款3650元。四是严格规范管理恐龙文化艺术广场。五是保障好禄丰县城棚改项目建设道路畅通,确保棚改项目建设顺利进行。六是疏堵结合,对农副产品交易市场进行整治,对占道经营户进行宣传告知和教育劝导,要求摊贩到指定地点集中交易和规范交易。七是对建筑垃圾进行监督治理。八是对城区流浪犬进行整治,遏制了流浪犬、无主犬在城市的泛滥现象。

(二)强化街道清扫保洁,提升城市环境卫生水平。一是按照 “一日一大扫,全天候保洁,垃圾日产日清”的原则,做好县城区110.9万平方米的街道清扫保洁工作,今年以来,出动吸尘车732车次、累计吸尘1214吨,出动洒水车2720车次、降尘洒水29410立方,对日产80吨城市生活垃圾做到日产日清,共清运生活垃圾入场覆盖填埋量 17029 吨。二是加强卫生巡查监督。三是加大城乡接合部卫生管理。四是加大环卫设施的投入。五是做好公厕卫生管理,清扫管护做到一天两清扫,全天候保洁。六是严格规范处理垃圾。按照垃圾填埋处理标准,对所进入垃圾场的垃圾,进行全覆盖填埋处理,做到垃圾处理标准严格,程序规范。

(三)加大园林绿化管护,提升县城绿化效果。一是加强园林绿化管护工作的监督管理。二是加强公园、街道、广场等草坪、绿篱、园林小品、行道树等绿化植物的日常管护。三是加强绿化设施的维护工作。对全城的供水管道进行检修60余次,确保绿化用水正常供给。四是强化绿化养护单位的监督考核。五是做好创建“省级园林县城”后续工作的落实。

(四)加强市政设施管理,提升城市宜居水平。一是加大对城区窨井盖、地漏、沟盖板破损的修复,提高城市防洪排涝功能。今年以来,共修复改造窨井盖、地漏、沟盖板46块。二是投资21万元,在县城区金山南路、金源街、惠民路、世纪大街、新禧大街、朱罗纪大道进行人行道设置安装立柱536棵,施划道路标线20000余米,增设标志标牌86块。三是实施了“十里樱花景观大道”工程。四是对金山公园倒塌围墙进行及时修复。五是对西河烟柳吊桥进行改造。六是完成了县城三座“旅游公厕”的改造,完成投资30万元。七是加强公共灯具设施的维护管理工作。对2836盏路灯、468盏景观灯、12组交通信号灯等设施进行检查,并坚持一周一次的安全大检查,及时发现问题及时处理。八是围绕提升城乡人居环境工作,结合庆祝国庆节、禄丰恐龙文化旅游节,投资307万元,从县城入城广场至杨家庄段道路安装10米高80W——LED太阳能路灯220盏,在每盏路灯悬挂社会主义核心价值观宣传灯笼灯箱2个,已于国庆节前全部安装完毕并投入使用。

(五)突出重点,努力提升城乡人居环境。按照县人民政府办公室印发的《禄丰县人民政府关于印发禄丰县进一步提升城乡人居环境五年行动计划(2016——2020)的通知》(禄政办通〔201671号)精神,我局根据职责分工,全面抓好各项工作。一是围绕治脏、治乱、治污、治堵“四治”行动,开展综合集中整治。强化部门联动,组织开展综合整治,从县城管局(30人)、公安交警大队(6人)、市场监督管理局(4人)、县卫计局(2人)、运政管理所(4人)、环保局(2人)、金山镇(2人)共抽调50人组成综合执法队伍,每月开展一个星期的综合整治。

三、精准推进脱贫攻坚,帮扶成效日益凸显

今年以来,我局创新思路,强化措施,积极组织动员干部职工深入开展包村联户工作,努力为帮扶对象办好事、做实事、解难事,扶贫工作取得了一定成效。一是对扶贫工作任务、目标、纪律、职责进行细化,继续以“一帮一”扶贫形式开展工作,责任到人,落实到户,实现精准扶贫。二是按照“对症下药、精准滴灌、靶向治疗”原则,局领导带队,42名干部职工3次深入挂钩帮扶的广通镇雨多么村委会、广通村委会、清风村委会、西堡村委会开展“挂包帮、转走访”工作,三是积极筹措、全面落实,深化帮扶工作。我局共帮助挂包扶贫村委会解决落实各类帮扶资金80400元。四是结合城管工作实际,对村集体在环境卫生治理,生活垃圾处理方面进行实地指导,对乡镇绿化规划方面工作交流经验,予以联系点力所能及的支持。

四、加强信访、人大代表建议和政协提案办理工作

一是我局高度重视人大代表意见建议和政协提案办理工作,今年,我局共承办县人大代表意见建议9件,政协提案12件,

二是抓好群众来信来访。今年,我局共受理各类信访件9件(次),办理热线电话、群众直接上访65次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰县城市管理综合行政执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.禄丰县城市管理综合行政执法局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

城管局部门2017年末实有人员编制50人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制44人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员38人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆51辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县城市管理综合行政执法局2017年度收入合计1667.75万元。其中:财政拨款收入1657.75万元,占总收入的99.4%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10万元,占总收入的0.6%。与上年对比财政拨款收入增加134.79万元,其他收入增加10万元,主要原因是因为2017年增加人员工资及项目增加形成的。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

禄丰县城市管理综合行政执法局2017年度支出合计1649.75万元。其中:基本支出1150.26万元,占总支出的69.72%;项目支出499.49万元,占总支出的30.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出数增加126.79万元,其中:基本支出增加49.51万元,项目支出增加77.28万元,主要原因分析是2017年增加人员工资及项目支出增加形成的。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障城管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1150.26万元。与上年对比增加49.51万元,主要原因分析是2017年增加人员工资形成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.39%,此支出包含环卫临时工及绿化临时工工资支出510.22万元,实际用于日常公用支出34.84万元,人均支出0.77万元。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障城管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出499.49万元。与上年对比增加77.28万元,主要原因分析是我局项目支出增加形成的。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般公共管理事务支出18.07万元,主要用于环卫临时工春节慰问支出,在职人员综合绩效考核奖励支出。

2.城乡社区公共设施支出81万元,主要用于城市管理中维护公共设施支出。

3.其他国有土地使用权出让金支出390.42万元,主要用于城区路灯运行维护费支出,城市管理支出,绿化管护支出。环卫车辆运行维护、环卫设施购置、城区公共厕所管理、垃圾处理场管护等支出。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出1249.33万元,占本年支出合计的75.73%。与上年对比增加了111.76万元,主要原因分析是因为2017年增加人员工资、综合绩效考核奖,向上争取项目资金81万元形成的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1249.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于在职人员工资福利、日常公用经费、临时工工资及项目支出,其明细支出情况如下:(相关支出情况);

1.一般公共服务支出18.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于在职职工综合绩效考核奖励发放,环卫临时工春节慰问支出。

2.社会保障和就业(类)支出112.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于退休职工统筹外工资发放54.33万元,在职人员基本养老保险支出58.49万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出75.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于在职职工医疗保险、失业保险、工伤保险、退休职工医疗保险等费用缴纳;

4.城乡社区(类)支出1038.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于在职职工工资发放,执法队、环卫站、园林所临时工工资发放,日常公用支出,城市维护等城市管理支出。

    5.住房保障(类)支出3.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于在职职工住房公积金缴交。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.92万元,支出决算为3.08万元,完成预算的62.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.08万元,完成预算的62.6%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少形成的。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.37万元,下降10.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降10.72%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少形成的。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出3.08万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.08万元。其中:

国内接待费支出3.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待77批次(其中:外事接待0批次),接待人次770人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查相关工作,乡镇领导干部来单位对接工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

禄丰县城市管理综合行政执法局2017年机关运行经费支出545.06万元,与上年对比减少9.77万元,主要原因是办公费、差旅费、接待费减少形成的。部门机关运行经费主要用于办公费5.05万元,水费0.85万元,电费3.08万元,邮电费1.48万元,差旅费4.23万元,培训费0.31万元,公务接待费3.08万元,劳务费(环卫临时工、园林临时工、执法大队临时工工资及五大保险费用)510.22万元,工会经费2.78万元,公务交通补贴13.61万元,办公设备购置0.37万元等日常公用经费的支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,禄丰县城市管理综合行政执法局资产总额1479.86万元,其中,流动资产762.83万元,固定资产717.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加584.15万元,其中固定资产增加5.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值140.79万元;处置车辆0辆,账面原值366.83万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1479.86 

762.83 

717.03 

140.79 

366.83 

 

209.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额26.31万元,其中:政府采购货物支出26.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.31万元,占政府采购支出总额的100%

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53233100133301111

 



附件1:

禄丰县城管局2017年决算公开表格2018102210543209020181025052148128.xls
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