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禄丰县政务服务管理局2017年度部门决算公开说明

索引号:11532331015179648Q-/2018-1025007 公文目录:财政预决算 发文日期:2018年10月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53233100143201000

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

县人民政府政务服务管理局和下设公共资源交易管理局,承担全县公共资源交易、政府采购和产权出让、全县政务服务中心、投资项目审批服务中心和投资项目审批服务中介超市的日常管理、组织协调、综合服务和监督检查工作,并负责指导和监督检查乡镇和村委会(社区)为民服务站建设和管理、公共资源交易等工作。全局内设公共资源交易中心、政府采购和产权出让中心、政务服务中心、投资项目审批服务中心和一个中介超市等股室

 (二)2017年度重点工作任务介绍

项目代办制:2016年11月禄丰县在县政管局成立投资项目审批服务中心,中心按照“简化程序、缩短流程、要事快办”的原则,执行“一个重大项目、一名处级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作方法,为重点招商引资项目提供“一站式”“保姆式”服务,不断提高开办企业便利度制定并印发了《禄丰县投资项目审批委托代办协议书》《致企业家的一封信》,编制了《禄丰县投资项目审批事项目录》, 审批事项从原来的97项减少到现在的61项,在原来的基础上减少了37%。工作中主动靠前服务,项目审批更快速。及时推行业务受理跟踪负责制,由项目业主反复“跑”变为工作人员代为“跑”。2017年,免费代办协办服务企业28家,投资金额66亿元。工作中注重同向发力,平台优势更明显。加强投资项目审批在线监管平台管理,涉及重大项目审批的13家部门集中设立重大项目审批窗口,全力推行“赋码”审批,加大对项目审批工作的跟踪督促问效,高效联动审批促进项目快速落地建设。2018年1至8月,县投资项目在线审批监管服务平台共受理投资项目352个,涉及事项合计439件,投资概算132.45亿元。中心成立以来,推进的项目代办制得到业主方的认可和好评。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.禄丰县人民政府政务服务管理局

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县政务服务管理局2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

       第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  禄丰县政务服务管理局2017年度收入合计273.44万元。其中:财政拨款收入273.44万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的XX%;事业收入0万元,占总收入的XX%;经营收入0万元,占总收入的XX%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的XX%;其他收入0万元,占总收入的XX%。2017年度收入(财政拨款收入)合计273.44万元与上年同期176.83万元相比增加96.61万元增加主要原因是人员工资按政策增资,按照禄丰县委、政府要求,2017年政管局成立了投资项目审批服务中心和采购和出让中心两个股室,人员和经费也相应增加

二、支出决算情况说明

禄丰县政务服务管理局2017年度支出合计256.21万元。其中:基本支出176.66万元,占总支出的68.95%;项目支出79.55万元,占总支出的31.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的XX%。2017年度支出合计256.21元与上年同期176.83万元相比增加79.38万元,其中2017年度基本支出合计176.66万元与上年同期118.16万元相比增加58.5万无;2017年度项目支出合计79.55万元与上年同期58.67万元相比增加20.88万元,以上经费支出增加主要原因是人员工资按政策增资,2017年政管局成立了投资项目审批服务中心和采购和出让中心两个股室,人员和经费也相应增加

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.66万元。2017年与上年同期118.16万元相增加60.5万元,增加主要原因是人员工资按政策增资增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.09%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.55万元。2017年专项业务工作经费支出79.55万无形与上年同期58.67万元相比增加20.88万元,增加的主要原因2017年政管局按照县委、政府要求成立了投资项目审批服务中心和采购和出让中心两个股室,人员和经费也相应增加,同时按照省州要求公共资源交易中心建立远程异地评标室一间,所以项目经费增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出183.54万元,占本年支出合计的71.64%。与上年同期相增加63.95万元,增加主要原因是人员工资按政策增资增加等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出145.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于人员工资经费和日常公用经费等

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在部门决算中三公经费只能逐年下降,实际“三公”经费在不断减少支出

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.007万元,下降3.1%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降XX%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降XX%;公务接待费支出决算减少0.007万元,下降3.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在部门决算中三公经费只能逐年下降,实际“三公”经费在不断减少支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占XX%;公务接待费支出0.22万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中:

国内接待费支出0.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次37人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省州和乡镇、村委会到我局开展和对接工作时(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄丰县政务服务管理局2017年机关运行经费支出28.43万元,与上年对比增加12.53万元,增加主要原因是主要原是人员工资等增加。部门机关运行经费主要用于保机构正常运转、保工资等

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,政管局资产总额136.52万元,其中,流动资产21.35万元,固定资产115.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加54.47万元,其中固定资产增加39.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

136.52 

21.35 

 

 

 

 

115.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额47.78万元,其中:政府采购货物支出47.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的X%。

(四)其他重要事项情况说明

。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53233100143201111

 



附件1:

禄丰县人民政府政务服务管理局2017部门决算公开批复表20181025054111745.xls
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