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禄丰县黑井镇2017年部门决算公开

索引号:11532331015179648Q-/2018-1025008 公文目录:财政预决算 发文日期:2018年10月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53233100655601000

 

黑井镇2017年度部门决算

第一部分  黑井镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1党政办公室。承当机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作;2经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡镇农村公路管理、环境保护和生态建设等职责;3社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、扶贫、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责;4社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访等职责5农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治等服务性工作,抓好辖区内农业科技的试验、示范、推广应用和林业资源管理、护林防火等服务工作,指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝等工作;6文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视等服务性工作。做好文物的调查与保护、整理开发文化资源;7国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划等服务性工作8社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能与劳动力转移、新型养老保险、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作;9财政所。承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,是十三届镇人民政府的开局之年。一年来,面对艰巨繁重的发展任务,镇人民政府在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持帮助下,紧紧依靠全镇各级干部、各族群众,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十八届六中、七中全会和十九大精神,紧扣发展第一要务,坚持稳中求进工作总基调,以比学赶超、奋勇争先的开拓精神,抓牢抓实全镇稳增长、促改革、调结构、增活力、惠民生、创和谐各项工作,镇十三届人大一次会议确定的各项目标任务圆满完成。据统计,发放保护补贴耕地地力保护资金、退耕还林补贴、草原生态补贴等惠农资金379.95万元,受益群众达4220余户。其中:退耕还林资金17.9万元,受益农户706户;支持保护补贴耕地地力保护资金319.35万元,受益农户4220户;草原生态补贴资金42.54万元,受益农户3568户。全年累计投入社会保障资金55万元,其中,临时救助资金6万元,医疗救助资金20万元,老年人长寿及保健补贴24万元,发放孤儿生活救助1万元,水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活补助4万元,全镇民生保障水平进一步提高。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入黑井镇2017年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.黑井镇党委、2.黑井镇人大、3.黑井镇政府、4.黑井镇财政所、5.黑井镇农业综合服务中心、6.黑井镇文化中心、7.黑井镇国土和村镇规划建设服务中心8.黑井镇社会保障服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

黑井镇2017年末实有人员编制63人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制38人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),事业人员36人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

黑井镇2017年度收入合计38711559.87。其中:财政拨款收入29849619.87,占总收入的77.2%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0,占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位缴款收入0,占总收入的0%;其他收入8861940,占总收入的22.8%较上年收入合计36,971,481.25元增加1740078.62,主要原因为人员正常增资及上级专项资金拨付的增加。

二、支出决算情况说明

黑井镇2017年度支出合计34120157.87。其中:基本支出11684645.87,占总支出的34;项目支出22435512,占总支出的66;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0与上年对比,支出减少776,615.82,主要原因为人员的调出、退休及压缩支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11684645.87。与上年对比增长112,900.00,主要原因为维护机构正常运转成本的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22435512。与上年对比减少1,690,822.00,主要原因压缩了基本财力保障支出及基本建设支出的减少。具体项目开支及开展工作情况为用于专项业务工作完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黑井镇2017年度一般公共预算财政拨款支出27253877.87,占本年支出合计的77%。与上年对比减少1463,101.82,主要原因为压缩了基本支出及上级减少了项目支出资金的拨付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11847823占一般公共预算财政拨款总支出的43%主要用于人员工资及维护机正常运转支出

2.科学技术支出120000占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%主要用于人员工资及维护机正常运转支出

3.文化体育与传媒支出1470271占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于村级文化活动室建设及人员工资。

4.社会保障和就业支出3889597.05占一般公共预算财政拨款总支出的14%主要用于抚恤支出、退休人员工资支出。

5.医疗卫生与计划生育支出1165773.32占一般公共预算财政拨款总支出的4%主要用于计划生育事物及医疗保险支出

6.节能环保支出2727293元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%主要用于兑付退耕还林补贴。

7.城乡社区支出2693230元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%主要用于基础设施建设支出。

8.农林水支出9622261.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的35%主要用于农村公益事业、防汛、农田水利等支出。

9.住房保障支出58066元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%主要用于住房保障支出。

10.商业服务业等支出233843占一般公共预算财政拨款总支出的1%

11.其他支出292000占一般公共预算财政拨款总支出的1%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

黑井镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为491,200.00,支出决算为592700,完成预算的110%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为169900,完成预算的100%;公务接待费支出决算为422800,完成预算的118%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为决算数未包含上级追加各项工作经费支出,故较年初预算数有所增长

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少133,920.00,下降24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增减少133,840.00,下降42%;公务接待费支出决算减少100,增下降1%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为黑井镇认真执行中央八项规定精神,厉行节约,大力压缩“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出169900,占28%;公务接待费支出422800,占72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出169900。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1169900,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于黑井镇政府及镇属各站所开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出422800。其中:

国内接待费支出422800(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待768批次(其中:外事接待0批次),接待人次8509人(其中:外事接待人次0人)。主要用于黑井镇政府及镇属各站所开展业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

黑井镇2017年机关运行经费支出1263463,与上年对比增加92,900.00,主要原因为行政运行成本的增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的必要支出

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,黑井镇资产总额60,301,227.80,其中,流动资产55,534,646.80,固定资产4,766,581.00,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减2098648,其中固定资产减少59790。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;报废报损资产98项,账面原值59790,实现资产处置收入0

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

60,301,227.80

55,534,646.80

4,766,581.00

1,280,000.00

657,375.00

0

2,829,206.00

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额267,030.00,其中:政府采购货物支出267,030.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 无。

监督索引号53233100655601111



附件1:

14黑井2017年部门决算公开表 (1)20181018030232488.xls
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