禄丰县人民政府
首页 >> 公开信息内容

禄丰县残疾人联合会2017年度部门决算公开说明

索引号:11532331015179648Q-/2018-1026002 公文目录:财政预决算 发文日期:2018年10月26日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53233100376201000

禄丰县残疾人联合会2017年度

部门决算公开说明

 

第一部分  禄丰县残疾人联合会概况

一、主要职能。

(一)主要职能

1、协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对本辖区残疾人相关业务领域进行指导和管理。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业和《残疾人保障法》加强政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人。沟通残疾人事业各方面的联系,争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育等服务。

5、接待各类残疾人的来信来访,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

6、组织实施残疾人按比例就业工作,组织残疾人职业技术培训工作。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会、残疾人康复领导小组办公室的日常工作。

8、承办县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.做好基层残联组织业务提升工作。召开2017年残疾人工作会议,对乡镇残联系统干部开展了业务能力提升培训,对盲人定向行走、精神病综合防治、精准康复调查,“四类重点人群”CD级危房调查,建档立卡贫困残疾人信息核查,残疾人基础数据动态更新等工作进行了安排。

2.加强残疾人康复工作。一是推进精准康复工作,开展康复需求调查,为有需求的残疾人免费配发轮椅、拐杖等辅助器具;组织听力障碍患者免费安装助听器,组织推荐儿童免费安装人工耳蜗、下肢残疾人免费装配假肢。二是认真做好“精神病综合防治”工作,做好精神病患者免费服药救助和精准康复精神病住院补助工作,办理精神病免费服药卡;邀请州第二人民医院医生对未办证精神病患者进行鉴定,同时开展精神残疾预防知识宣传培训。三是组织残疾儿童及其家长参加康复训练,组织肢残儿童进行矫治手术筛查;开展盲人定向行走训练;开展残疾人家庭无障碍改造工作,残疾人机动轮椅车燃油补助。

3.落实好残疾人助学政策。一是实施交通银行“通向明天——残疾青年少年助学项目”、“国家彩票公益金助学”项目。二是认真落实县委政府助学政策,对随班就读的在校初中残疾学生每年补助500元,高中残疾学生每年补助1000元,对2016年度考取国家承认学历的大专和本科残疾学生及残疾人子女按照专科每人一次性补助3000元、本科每人一次性补助5000元的标准给予助学补助。

4.抓培训促就业,推进残疾人脱贫步伐。一是开展残疾人实用技术和职业技能培训需求调查,结合脱贫攻坚工作,“互联网+创业就业”,依托禄丰县电商创业园举办残疾人电子商务培训;组织盲人参加盲人按摩培训。二是开展农村残疾人实用技术培训班。三是开展残疾人自主创业调查,积极向上级争取扶持资金。四是开展按比例安排残疾人就业年审认定,切实推进按比例安排残疾人就业工作。

5.做好残疾人社会保障工作。一是指导乡镇残联开展残疾人两项补贴审批工作。二是积极推进阳光家园残疾人居家托养政府购买社会服务项目实施。三是配合相关部门落实好重度残疾人基本养老保险、基本医疗保险补贴政府代缴政策的落实。四是做好残疾人证办理工作。

6.配合各有关部门做好残疾人脱贫攻坚、危房改造工作。

二、部门基本情况。

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即禄丰县残疾人联合会,为参照公务员法管理的事业单位,下属残疾人综合服务中心为事业单位,未进行独立核算,合并在县残联机关编报。

部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县残疾人联合会2017年末实有编制12人,其中行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制4人;实有在职在编行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员4人。

退休人员3人,遗属2人。

车辆编制为1辆,实有车辆2辆,其中县残联下属单位残疾人综合服务中心未列入车改单位,保留原公务车辆编制1辆,实有车辆1辆,县残联机关由中残联配发残疾人流动服务车一辆,尚未批复车辆编制。

内部机构设置为:理事长室、副理事长室、办公室、康复股、扶贫宣教股、残疾人综合服务中心。

第二部分  2017年度部门决算报表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县残联2017年度收入合计3493537.23元,全部为财政拨款收入,其中:一般公共预算财政拨款收入为2901137.23元,占总收入的83.04%,政府性基金预算财政拨款收入为592400元,占总收入的16.96%。收入比上年增长17.17,增长的主要原因一是机关事业单位规范津补贴后,公务员公工资有小幅增长。二是随着国家对残疾人这一弱势群体的重视,各级财政对残疾人事业的经费投入逐年增加。

二、支出决算情况说明

2017年支出为3386937.78元,比上年增长17.16%其中:基本支出为2067237.23元,占总收支出的61.04%,残疾人事业项目支出为1319700.55元,占总支出的38.96%,项目支出中基金支出为540246.15元,占项目支出的33.91%,占总支出的15.95%。可见,残疾人事业发展的投入,保机构的正常运转经费占比较大,政府性基金在残疾人事业发展中也发挥着重要作用。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障禄丰县残联机关、下属残疾人综合服务中心正常运转的日常支出为2067237.23元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1898465.12元,占基本支出的91.84%;办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费为168772.11元,占基本支出的8.16%

(二)项目支出情况

2017年度用于发展残疾人事业的项目支出为1319700.55元,占总支出的38.96%,其中基金支出为540246.15元,占项目支出的33.91%,占总支出的15.95%。具体的项目开支及工作开展情况为:为有需求的残疾人免费适配和发放价值9万元的轮椅、拐杖等辅助器具465件;采购14.5万元的残疾人辅助器具共741件,按精准扶贫要求开展了适配工作,并分发至14个乡镇组织实施;组织13名听力障碍患者免费安装助听器,组织17名下肢残疾人免费装配假肢;完成了42人精神病综合防治任务,发放住院补助资金4.2万元;做好精神病患者免费服药救助和精准康复精神病住院补助工作,办理精神病免费服药卡167张,给予人均500元的药品救助,对124名精神病住院患者发放精准康复补助资金6.5万余元;邀请州第二人民医院医生对全县396名未办证精神病患者进行鉴定,同时开展精神残疾预防知识宣传培训;组织10名残疾儿童及其家长参加康复训练;组织19名肢残儿童进行矫治手术筛查;实施30户残疾人家庭无障碍改造工作,落实每户6000元的补助资金;为61名下肢残疾人申报残疾人机动轮椅车燃油补助;落实残疾人助学政策,对13名高中及大学残疾学生及残疾人子女给予救助,发放助学补助资金1.65万元,对15名接受学前教育的残疾儿童发放助学补助资金4.5万元(3000/人);对随班就读的88名初中残疾学生每人补助500元,发放助学补助资金4.4万元,对17名高中残疾学生每人补助1000元,发放助学补助资金1.7万元;对2016年度考取国家承认学历的大专14名和本科29名残疾学生及残疾人子女按照专科每人一次性补助3000元、本科每人一次性补助5000元的标准,共发放助学补助资金18.7万,对州县特教学校就读的120名学生给予人均300元的生活补助;向上级争取残疾人扶贫示范基地1个,补贴基地建设资金5万元;对9户残疾人自强自立创业户进行扶持,发放扶持创业资金共计3.9万元;落实90户政府购买残疾人居家托养任务,共计资金13.5万元的;受理残疾人证办证1478本,死亡注销408人,级别更改125本,遗失补办证105本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县残联2017年度一般公共预算拨款支出2846691.63元,占本年支出合计的84.5%。其中基本支出为2067237.23元,占公共预算财政拨款支出的72.62%,项目支出为779454.40元,占公共预算财政拨款支出的27.38%。一般公共预算拨款支出主要用于保障机构正常运转的人员及公用经费支出,其次是残疾人基本康复辅具适配、残疾人就业服务、技能培训以及居家托养等项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出XX元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30600元,支出决算为19821.95元,完成预算的64.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;完成预算的0%。公务用车购置及运行费为9393.95元,完成预算的62.63%;公务接待费支出决算为10428元,完成预算的66.85%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强资金监管,严格控制经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7685.76元,下降27.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少11856.76元,下降55.79%;公务接待费支出决算增加4171元,增长66.66%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强资金监管,严格控制经费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9393.95元,占47.39%;公务接待费支出10428元,占52.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

  2.公务用车购置及运行维护费支出9393.95元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出9393.95元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位承担工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10428元。其中:

国内接待费支出10428元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次218人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各乡镇、村委会到单位对接工作和上级部门到单位检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一))机关运行经费支出情况

县残联机关运行经费支出为2067237.23元,为年初预算的人员经费及公用经费。无其他来源的经费支出。

(二))国有资产占用情况

截止20171231日,资产总额为2240141.06元,其中,流动资产277889.06元,固定资产1974594.50元,其中固定资产主要为办公及业务用房,为1148616.50元,其次是常规办公设施、车辆等,无出租出借及资产收益等情况。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产    总额

流动    资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2240141.06

277889.06

1962252.00

1148616.5

223220.00

 

590415.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出2118元,为采购办公用品,无其他采购支出。

(四)绩效自评信息情况,无。

(五)其他重要事项情况说明,无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

                    第四部分  名词解释

     (此部分无内容)                    

监督索引号53233100376201111



附件1:

禄丰县残疾人联合会决算公开.XLS20181026105643783.xls
下载