禄丰县残疾人联合会2020年预算公开情况目录

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禄丰县残疾人联合会2020年预算公开情况目录

第一部分：禄丰县残疾人联合会2020年部门预算公开情况说明。

第二部分：禄丰县残疾人联合会2020年部门预算表。

一、财政拨款收支预算总表。

二、一般公共预算支出表。

三、基本支出预算表。

四、政府性基金预算支出表。

五、部门收支预算总表。

六、部门收入总表。

七、部门支出总表。

八、部门基本支出财政拨款预算明细表。

九、部门项目支出预算表。

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表。

十一、部门基金支出预算表。

十二、部门支出预算明细表。

十三、部门政府采购预算表。

十四、财政部分供养人员支出预算表。

十五、保运转支出预算表。

十六、保民生支出预算表。

十七、部门支出预算科目汇总表。

十八、部门国有资本经营预算收支表。

十九、部门经济分类支出科目表。

二十、政府经济分类支出科目表。

二十一、政府购买服务预算表。

二十二、两套经济科目对照支出预算表。

二十三、部门项目支出绩效目标表。

禄丰县残联2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县残联部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的三定方案，禄丰县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”残疾人的职能。在县委、县人民政府的领导下，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，调查掌握残疾人基本状况，向政府提出决策建议，对有关残疾人业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业和《残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取社会各界对残疾人事业的支持和帮助；为残疾人事业发展创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承办县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据1998年《关于禄丰县残疾人联合会机构升格及“三定”方案的批复》（禄机编复[1998]5号），禄丰县残疾人联合会单位规格为正科级，内设机构一室二股，即办公室、康复教育股、扶贫解困及劳动就业股。根据2003年《关于成立禄丰县残疾人综合服务中心的批复》（禄编复[2003]12号）,成立禄丰县残联下属事业单位1个即禄丰县残疾人综合服务中心，核定事业编制4名；根据2008年《关于禄丰县残疾人综合服务中心转为财政全额拨款单位的通知》（禄编发[2008]6号），禄丰县残疾人综合服务中心由差额拨款转为财政全额拨款单位；根据2017年《禄丰县机构编制委员会关于核准下达群团机关使用事业编制的通知》（禄编发[2017]29号），核准禄丰县残疾人联合会机关事业编制7名。

（三）重点工作概述

开展第三代残疾人证（智能卡）换发证工作，组织实施残疾人精准康复服务、残疾人辅助器具适配、精神病患者服药及住院救助、无障碍改造、居家托养服务、残疾人助学、按比例安排残疾人就业年审、残疾人技能培训、就业创业服务等。

二、部门预算编制情况

禄丰县残联编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。根据《禄丰县2020年部门预算编制实施方案》的总体要求，结合《中共禄丰县委、县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》精神，为推进我县残疾人“社会保障体系”和“服务体系”建设，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活，让残疾人这一特殊困难群体得到更多的政策优惠，全面实现同步小康，同时本着“厉行节约、精打细算、集中财力保民生、保重点”的原则，进一步提高预算规范性、完整性、准确性和科学性，加快推进全面规范、公开透明的现代预算制度，按照禄丰县2020年部门预算编制实施方案要求，合理编制部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给单位1个，残联下属残疾人综合服务中心，由残联机关统一编报。

部门编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人（残联机关参公管理人员7人，公勤人员1人，残疾人综合服务中心事业编制4人）。在职实有13人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。财政全供养 17人，财政部分供养0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入199.94万元，其中：一般公共预算财政拨款199.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少12.2万元；减少的原因主要是：今年的项目经费未在年初预算中批复。本年财务总收入全部纳入部门年初预算，都为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金、经营收入及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入199.94万元，其中，本年收入199.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少12.2万元；减少的原因主要是：今年项目经费未在年初预算中批复。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出199.94万元，其中：基本支出199.94万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少12.2万元，减少的原因主要是：今年项目经费未在年初预算中批复。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：社会保障和就业支出171.97万元；卫生健康支出15.14万元；住房保障支出12.83万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出176.06万元；商品和服务支出17.04万元；对个人和家庭的补助支出6.84万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2020年“三公”经费预算安排2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费1.5万元，与上年对比减少0.05万元，下降2.04%。减少的原因为：部门加强了“三公经费”管理，进一步强化制度约束，公务接待费逐较上年下降0.05万元，降幅为5.26%；公务用车运行维护费与上年预算不变。我单位不涉及因公出国（境）情况，“三公”经费预算为公务接待费及公务用车运行维护费。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

重点项目预算绩效目标情况无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出193.10万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支176.06万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）17.04万元；与上年对比，增加22.8万元，增加的主要原因是：2019年年初预算批复中未包含当年增人增资部分，到年末才追加预算，而今年已列入年初预算批复。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县残联2020年部门预算表.xls

                                              禄丰县残疾人联合会

                                                     2020年6月18日