禄丰市人民政府
首页 >> 公开信息内容

禄丰市人力资源和社会保障局2020年度部门决算目录

索  引  号:11532331015179648Q-/2021-1022002 公文目录:财政预决算 发文机关:禄丰市政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:禄丰市人力资源和社会保障局2020年度部门决算目录 发布日期:2021年10月22日


监督索引号53233100331601000

禄丰市人力资源和社会保障局2020年度部门决算目录

第一部分 禄丰市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市人力资源和社会保障局2020年部门决算

编制说明

第一部分 禄丰市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、法规、政府规章和政策,结合全市实际,拟定相应措施、办法并监督实施。

2.拟定人力资源发展规划,建立统一规范的人力资源市场,执行国家人力资源服务机构的市场准入制度,加强对职业介绍和人才中介机构的指导监督,负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划并组织实施,执行国家职业资格制度,统筹建立全市城乡劳动者职业培训制度;完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,贯彻执行国家高校毕业生就业政策。会同有关部门结合全市实际拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹实施覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。负责全市就业和各项社会保险信息系统管理及网络安全工作。会同有关部门认真落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,审核、汇总社会保险基金、社会保险资金预决算草案;贯彻执行社会保险基金收缴、支付及管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全市就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,结合全市实际拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金安全运行。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法和地方性津贴、补贴政策并组织实施,贯彻落实机关、企事业单位福利、离退休政策和机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订全市专业技术人员管理办法并组织实施,负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进全县深化职称制度改革工作。参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻执行国家农民工工作综合性政策规划,结合全市实际,拟定落实农民工有关政策的办法、措施,协调解决劳动纠纷,维护农民工合法权益。

9.组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策规定,完善劳动关系协调机制。执行国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关案件。

10.承办禄丰市人民政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.坚持就业优先,稳步推进就业再就业工作。围绕经济发展大局,全面落实各项就业创业优惠政策,一是至2020年12月实现城镇新增就业0.6125万人,城镇失业人员就业0.445万人,就业困难人员就业0.2155万人,城镇登记失业率为2.83%,控制在州下达的4.2%以内;新增农村劳动力转移就业2.0528万人(其中:新增贫困劳动力转移就业0.4528万人)。二是开展补贴性职业技能培训1.0563万人(其中新型学徒制培训0.0602万人),开展创业培训0.08万人,培训农村劳动力6.5288万人(其中:贫困劳动力培训1.6585万人,贫困劳动力技能培训0.3708万人);实现青年见习138人,完成任务数的110.4%。“贷免扶补”扶持创业人数324人,创业担保贷款扶持创业人数188人,发放创业担保贷款7180万元;三是充分利用政府网站、宣传栏、微信等平台发布市内外就业岗位10期推荐岗位54245个。四是精准把握政策,支持企业稳岗。

2.坚持民生为本,加快推进社会保障体系建设。一是至2020年12月,城镇职工基本养老保险参保人数达到4.61万人,城乡居民养老保险参保达到24.11万人,符合条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险,领取城乡居民养老保险待遇认证率达到100%。工伤保险参保人数达到3.66万人,社会保险卡持卡人数达44.55万人,社会保险执行率104.47%。二是累计收缴企业职工基本养老保险费17231.59万元;工伤保险费948.89万元;收缴机关事业单位养老保险费17406.79万元,职业年金3765.14万元,预计全年职业年金收入3987万元;收缴城乡居民养老保险费2786.11万元。职业年金累计做实1559.17万元,累计归集1.7亿元。三是各项社会保险待遇按时足额发放。四是积极推进网厅一体化服务。五是认真做好国有企业退休人员社会化管理工作。六是实施阶段性减免企业社会保险费政策。

3.坚持人才优先,推动人事人才工作稳步提升。一是认真落实2020年疫情防控工作总要求,申报招聘事业单位工作人员计划181名。二是认真落实省州关于专业技术人员岗位聘任各项政策。三是认真开展其他人事管理工作。四是抓实省州关于深化人才发展体制机制改革的政策措施,健全人才制度体系,统筹各类人才队伍建设,加强高技能和高层次人才选拔培养和管理服务。五是积极组织上报各类人才评选项目。六是认真推进柔性引才工作。

4.坚持依法维权维稳,劳动关系更趋和谐稳定。一是至12月,全市企业劳动合同签订率达100%。立案受理劳动人事争议案件117件,结案117件,结案率100%,综合调解率96.06%,涉案金额为616.38万元。办理各级转来信访件89件,涉及来访群众92人次,回复率达100%。二是加大监察执法力度,加强农民工工资支付情况监管。三是严格执法,深入一线做好监督检查。

5.推进人社扶贫,政策措施更加精准。全县就业扶贫工作扎实推进。一是2020年全市建档立卡贫困劳动力15138人,实现转移就业11693人。二是建成800人以上易地搬迁安置点就业服务站1个。三是按一个村委会配备2名兜底安置公益性岗位的工作要求,新增开发514个乡村公益性岗位进行就业扶持安置。四是全市26362人建档立卡贫困人口中,符合参加基本养老保险条件的21009人,参保率达100%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制75人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制3人),事业编制56人(含参公管理事业编制54人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员3人),事业人员49人(含参公管理事业人员47人)。

离退休人员28人。其中:离休0人,退休28人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计44,144,208.68元。其中:财政拨款收入44,141,071.43元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入3,137.25元,占总收入的0.01%。与上年49,748,051.57元相比较下降11.26%,下降的原因一是2019年机构改革,人员划转,1-5月基本支出包含市医保局,2020年人员经费和公用经费相应减少;二是项目支出减少;三是人员减少(调出1人,退休3人)。

二、支出决算情况说明

禄丰市人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计44,382,754.22元。其中:基本支出12,329,039.44元,占总支出的27.78%;项目支出32,053,714.78元,占总支出的72.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年51,048,421.46元相比较下降13.06%,下降的原因主要一是2019年机构改革,人员划转,1-5月基本支出包含市医保局,2020年人员经费和公用经费相应减少;二是项目支出减少;三是人员减少(调出1人,退休3人)。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,329,039.44元。与上年16,121,931.34元对比,减少3,792,891.86元,原因主要是2019年机构改革,人员划转,1-5月基本支出包含市医保局,2020年人员经费和公用经费相应减少;二是人员减少(调出1人,退休3人)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,279,329.45元,占基本支出的91.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,049,709.99元,占基本支出的8.51%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32,053,714.78元。与上年34,926,490.12元对比,减少2,872,775.34元,减少的主要原因一是2020年省属企业退休人员社会化管理职能移交社区;二是2019年部分项目2020年已不再实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出44,054,242.21元,占本年支出合计的99.26%。与上年50,691,684.47元对比,减少6,637,442.26元,减少的主要原因一是2019年机构改革,人员划转,1-5月基本支出包含市医保局,2020年人员经费和公用经费相应减少;二是项目支出减少;三是人员减少(调出1人,退休3人)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出33,837,108.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于人力资源和社会保障、就业再就业、事业单位招考、高校毕业生见习补助等工作的开展;

9.卫生健康(类)支出851,979.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10.节能环保(类)支出3,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。属中央工业企业结构调整专项奖补资金,主要用于企业稳岗补贴及培训支持;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出5,644,657.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于高校毕业生到村任职补助及乡村公岗补贴。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出720,496.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元,支出决算为42,997.84元,完成预算的61.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21,716.84元,完成预算的72.39%;公务接待费支出决算为21,281.00元,完成预算的53.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实了厉行节约相关规定,“三公”经费明显下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,220.16元,下降4.91%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少69.16元,下降0.32%;公务接待费支出决算减少2,151元,下降9.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步落实了厉行节约相关规定,“三公”经费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21,716.84元,占50.51%;公务接待费支出21,281.00元,占49.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,716.84元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,716.84元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费21,281.00元。其中:

国内接待费支出21,281.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次702人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人力资源和社会保障、就业再就业、事业单位招考、高校毕业生见习补助等工作的开展发生的接待支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出1,049,709.99元,与上年1,162,660.51元对比减少112,950.52元,主要原因一是2019年机构改革,人员划转,1-5月机关运行经费包含市医保局,2020年公用经费相应减少;二是人员减少(调出1人,退休3人)。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,禄丰市人力资源和社会保障局部门资产总额16,223,725.08元,其中,流动资产4,610,581.66元,固定资产12,698,035.62元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产284,942.85元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,139,346.87元,其中固定资产增加4,139,346.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16,223,725.08

4,610,581.66

12,698,035.62

11,014,379.82

621,600.00

1,062,055.8

284,942.85

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额8,994,497.00元,其中:政府采购货物支出25,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8,968,997.00元。授予中小企业合同金额8,968,997.00元,占政府采购支出总额的99.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我单位情况说明中不涉及专用名词。

禄丰市人力资源和社会保障局

2021年10月22日

监督索引号53233100331601111



禄丰市人力资源和社会保障局2021102211234327920211023052606928.XLS
下载