禄丰市政协2023年预算公开目录

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禄丰市政协2023年预算公开目录

第一部分 禄丰市政协2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市政协2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市政协2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰市跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

（三）重点工作概述

1.召开市政协二届二次会议

2.召开6次市政协会议

3.开展8项民主监督

4.开展7项视察

5.组织开展3项界别和提案办理协商

6.开展21项重要活动工作

（1）推进民主政治领域改革工作。

（2）持续推进全国市域社会治理现代化试点民主协商工作。

（3）深入开展委员联系界别群众和委员工作室工作。

（4）持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动。

（5）创新开展“书香政协•初心读书会”活动。

（6）持续创新开展“委员讲堂”活动。

（7）持续推进社情民意信息工作。

（8）持续推进“协商在基层”工作。

（9）深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。

（10）召开各专委工作座谈会。

（11）开展“关注森林”活动。

（12）组织开展河（湖）长制工作督察。

（13）组织开展林长制工作督察。

（14）评选市政协二届二次会议好提案，政协宣传信息工作先进集体和先进个人。

（15）举办二届市政协常委和机关领导干部履职能力提升培训。

（16）组织少数民族、宗教界委员开展铸牢中华民族共同体意识实践活动。

（17）持续做好民族团结进步示范机关创建工作。

（18）加强和改进委员联络服务和履职管理工作。

（19）开展委员履职评价和“履职优秀委员”评比表扬。

（20）深入开展作风革命、效能革命，持续巩固云南省文明机关创建成果，积极创建州级模范机关，努力推动各项工作干在实处，走在前列，争创一流。

（21）统筹做好机关国家安全、平安法治建设、保密、信访等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休1人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入778.63万元，其中：一般公共预算778.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.08万元，增长2.11%。主要原因是本年工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入778.63万元，其中:本年收入778.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款778.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.08万元，增长2.11%。主要原因是本年工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出778.63万元。财政拨款安排支出778.63万元，其中：基本支出778.63万元与上年对比增加16.08万元，增长2.11%。主要原因是本年工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010201行政运行：508.66万元，2080501行政单位离退休：74.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：75.12万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19.58万元，2080801死亡抚恤（遗属生活补助）0.69万元，2101101行政单位医疗：27.84万元， 2101103公务员医疗补助：20.42万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.58万元，2210201住房公积金：48.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出778.63万元，其中：30101基本工资：153.37万元，30102津贴补贴：183.77万元，30103奖金：108.87万元， 30108机关事业单位基本养老保险缴费：75.12万元，30109职业年金缴费19.58， 30110职工基本医疗保险缴费：27.84万元，30111公务员医疗补助缴费：20.42万元，30112其他社会保障缴费：3.85万元，30113住房公积金：48.65万元，30201办公费：1万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.5万元，30207邮电费：2万元，30211差旅费：4万元，30217公务接待费：0.50万元，30226劳务费：4.30万元，30228工会经费：6.19万元，30231公务用车运行维护费：7.5万元，30239其他交通费用：35.90万元，30299其他商品和服务支出：0.28万元，30301离休费15.30万元，30302退休费：58.50万元，30305生活补助：0.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本单位无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本单位无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本单位无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市政协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年相比增加1.5万元，增加的原因是公务用车增加一辆，公务用车费用增加了1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市政协2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市政协2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年相比无变化。预计国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市政协2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，与上年相比增加1.5万元，增加的原因是公务用车增加一辆，公务用车费用增加了1.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费7.5万元，与上年相比增加1.5万元，增加的原因是公务用车增加一辆，公务用车费用增加了1.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市政协2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

⑴因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市政协2023年机关运行经费安排62.67万元，与上年对比机关运行经费增加0.48万元，增加0.77%，主要原因是增加了离休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市政协资产总额90.34万元，其中，流动资产39.77万元，固定资产50.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.53万元，其中固定资产减少12.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附件【禄丰市政协2023年部门预算公开表.xlsx】

【禄丰市政协2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx】

政协禄丰市委员会

2023年3月1日

监督索引号53233100113100111